Naše preduzeće
|
iz šifarnika subjekata izaberemo naše preduzeće. Tako označimo, gde da program crpi podatke o matičnom preduzeću (matični broj, poreski broj, šifra delatnosti itd.). |
|
Direktor |
iz šifarnika zaposlenih izaberemo ime direktora preduzeća |
Datum ulaska u program
|
zadati datum za program (prazno znači tekući datum) |
Menjanje odgovorne osobe
|
zadato se za referenta, koji je izdao dokument, upotrebi korisnik, koji se prijavio u program, ili odgovorna ososba, koji je označen u šifarniku subjekata kod subjekata, za kojeg izrađujemo dokument. Sledeće tri opcije označavaju, da li je taj podatak u dokumentima dozvoljeno menjati:
-
Dozvoljeno - menjanje referenta je u svim dokumentima dozvoljeno
-
Nije dozvoljeno - menjanje referenta nigde nije dozvoljeno
-
Određeno kod vrste dokumenta - u šifarniku vrsta dokumenata se kod izbora te opcije prikaže dodatno izborno polje, koje omogućava, da u pojedinom VD menjanje odgovorne osobe dozvolimo (označeno) ili ne (polje nije označeno).
|
Kontrola datuma kod ulaska
|
označimo, ako program kontroliše sistemski datum na računaru i upoređuje ga sa datumom ulaska u program. Sistemski datum kod ove kontrole ne sme biti niži od datuma ulaska u program. |
Minimalna dužina lozinke
|
odredimo minimalni broj znakova u lozinkama, sa kojima se korisnici prijavljaju u program. Podatak program koristi kod postavki korisničkih lozinki .
Broj mora biti određen u dužini od 0 do 10 znakova. Ukoliko, prilikom prijave u program unesemo lozinku, koja je kraća od ovde određenog broja znakova, program nam javlja grešku (pogledajte Dužina lozinke je prekratka (minimalni broj x znakova!). |
Automatska odjava
|
vreme u minutima od poslednje aktivnosti korisnika. Po ovom vremenu će korisnik utomatski biti odjavljen iz Pantheona. Preuzeta vrednost 0, znači da podešavanja nisu korišćena. Podešavanja važe za sve korisnike. |
Zahtevnost lozinke
|
merilo efikasnosti lozinke prilikom blokiranja neautorizovane osobe. Moć lozinke zavisi od dužine, kompleksnosti i nepredvidljivosti. Vrednost zahtevnosti lozinke možemo uneti na ovom mestu ili preko forme za proveru lozinke.
Zadato je isključeno (-1). Ukoliko korisnik isuviše jednostavnu lozinku za ulazak u program, u odnosu na podešavanja u parametrima, program će nas obavestiti sa porukom:
(Zahtevnost lozinke xy je premala! Zahtevnost mora biti najmanje XY)
|
Važenje
|
broj dana važenja lozinke.
Zadato je isključeno (-1). U slučaju da istekne važenje lozinke, program će nas obavestiti (Važenje vaše lozinke je istekla. Zamenite lozinku i ponovo se prijavite.)
|
Br. dana pre provere važenja lozinke
|
koliko dana pre isteka lozinke želimo da nas program počne upozoravati. Kada dođe taj dan, program nas o tome obavesti porukom: (Važenje lozinke ističe za xy dana. Da li želite da promenite lozinku?) |
Proveravanje lozinke
|
klikom na  otvaramo formu za proveru lozinke.
|
Naša valuta
|
iz šifarnika valuta izaberemo zadatu odnosno primarnu valutu za naše preduzeće (dakle domaću valutu). |
|
-
Datum - datum OD kojeg valuta važi
-
Valuta - primarna valuta našeg preduzeća iz šifarnika valuta
-
Napomena - opisuje način izračuna strane valute (D-deljenje, M-množenje)
 |
Ispunimo podatke u tabeli, gde upišemo datum važenja (od kada određena primarna valuta važi), i odlučimo način preračunavanja ino valute u domaću (D - deljenje (ino valuta / kurs = domaća valuta), M - množenje (ino valuta * kurs = domaća valuta))
|
|
Narodna banka SR
|
izaberemo banku, čija kursna lista se koristi pri preračunu vrednosti iz strane u domaću valutu pri automatskom knjiženju (primljeni računi, izdati računi ...).Promena banke ili kursa (N;S ili P) će biti vidljiva posle ponovnog prijava u program. |
NBS - carina
|
izaberemo banku, čija kursna lista se koristi pri preračunu prijema i izdavanja iz carinskog skladišta, u modulu JCI. Promena banke ili kursa (N;S ili P) će biti vidljiva posle ponovnog prijava u program. |
Banka cenovnik
|
izaberemo banku, čija kursna lista se koristi kod ispisa cenovnika i pri izračunu prodajnih cena na dokumentima izdavanja, ako je cena određena u stranoj valuti. Promena banke ili kursa (N;S ili P) će biti vidljiva posle ponovnog prijava u program. |
Naša država
|
izaberemo državu našeg preduzeća |
Tip preduzeća
|
Izaberemo tip preduzeća, koji može biti:
-
P - Pravna osoba
-
F - Fizička osoba
-
I - Invalidsko preduzeće
Ovde izabrani tip preduzeća se zapiše i polje Vrsta isplatioca, koji se nalazi u Kadrovi - Plate - Osnovni podaci. Važi i obrnuto, tj. ako u Vrsti isplatioca izaberemo isplatioca ovde se pojavi kao tip preduzeća.
|
|
Prikaz broja dokumenta |
 |
|
Kod autorizacije na nosioce troškova ne prikaži neautorizovane zapise |
Označimo, ako ne želimo da program korisniku pri izradi dokumenata ne prikazuje nosioce troškova, za koje nema autorizacije.
U tom slučaju korisnik na obračunima nema uvid u pozicije, koje imaju nosioce troškova, za koje nema autorizaciju.
|
Kod autorizacije na odeljenja ne prikaži neautorizovane zapise
|
Označimo, ako ne želimo da program korisniku pri izradi dokumenata ne prikazuje odeljenja, za koje nema autorizacije.
U tomslučaju korisnik na obračunima nema uvid u pozicije, koje imaju nosioce troškova, za koje nema autorizaciju.
|
|
Kod odabira nos. troškova popuni odeljenje |
Označimo, ukoliko želimo da program prilikom odabira određenog nosioca troškova automatski u poziciji dokumanta popuni i odeljenje, koje je uneseno za podešavanja nosioca troškova.
U slučaju da odaberemo nosioca troškova, sa def. odeljenjem, za koje korisnik nema autorizacija, program neće popuniti polje odeljenje.
|
|
Uvaži maloprodajnu cenu kod izdavanja iz maloprod. skladišta |
Označimo, ukoliko želimo, da se cene na izdatim dokumentih (Narudžbina kupcu, dokument izdaje i međuskladišni) izračunavaju iz maloprodajne cene a ne prodajne, kao što je to obično na veleprodajnim dokumentima. U isto vreme mora biti ispunjen uslov, da je skladište, unešeno u glavi dokumenta označeno, i da se knjiži po maloprodajnim cenama. |
|
Ograničen izbor nosioca troškova u odnosu na odeljenje |
Označimo, ukoliko želimo da program prilikom odabira određenog odeljenja na poziciji dokumenta u koloni Nos.tr., ponudi samo one nosioce troškova, koji u podešavanjima u šifarniku nosioca troškova u delu opšti podaci imaju upisano određeno odeljenje. |
Dozvoljeno kreiranje novih dokumenata
|
novi dokumenti se u bazi podataka zapišu u formatu LL-VD-NNNNN, gde je
-
LL - dvocifrena šifra godine
-
VD - dvocifrena šifra vrste dokumenta
-
NNNNNN - šestocifreni redni broj dokumenta.
Sa tim parametrom odredimo, u kojoj godini je dozvoljeno kreirati nove dokumente:
-
-1 - nema kontrole
-
0 - samo u tekućoj godini (s obzirom na postavke sistemskog datuma na računaru)
-
N - N godina pre ili posle sistemskog datuma
Ako pokušamo da unesemo dokument van dozvoljenog perioda, program javi grešku (pogledajte Unešeni datum za kreiranje dokumenta je veći ili manji od dozvoljenog!)
|
Način popunjavanja prodajnih uslova
|
Zadate vrednosti uslova plaćanja i prodajnih uslova se mogu popunjavati iz podataka šifarnika kupaca kod 3. osobe (primalac robe) ili 1. osobe (kupac).
Prema tome možemo da izaberemo:
-
1. osobu - zadate vrednosti se popunjavaju iz šifarnika kupaca kod 1. osobe (kupac)
-
3. osobe - zadate vrednosti se popunjavaju iz šifarnika kupaca kod 3. osobe (primalac robe)
Koristi se u: Servis - Kupac, Roba - Izdavanje, Narudžbine kupaca i važi za podatke:
-
paritet i mesto pariteta
-
dana za plaćanje
-
cenovni razred
-
šifra države
-
izjava (šifra)
-
način prodaje
-
način plaćanja
-
dostava
-
valuta
-
izračun cene
-
odg. osoba
-
banka
|
|
Način kreiranja poziva |
ovde imamo na raspolaganju dve opcije:
-
Interni broj dokumenta: nakon izabrane opcije se dole prikaže i tabela za unos tj. označimo, koje cifre interne brojeve dokumenta želimo, da se prikazuju u pozivu. U slučaju, ako označimo manje ili više polja od obaveznih 12 mesta, program javi upozorenje: Poziv mora biti duži od 12 mesta. Označite odgovarajući broj polja. Osim ovoga program uvažava i preklopnik "Kreiraj poziv" u Šifarniku vrste dokumenata, koji je preuzeto označen kod svih onih dokumenata, koji u kodovima vrste dokumenta sadrži samo numeričke znakove.
-
Redni broj dokumenta: nakon izabrane opcije program sam kreira poziv na dokumentima. Za serijske brojeve. Na narudžbini kupaca i izdavanja, tako kreirani broj počinje cifrom 3; na narudžbini dobavljačima i prijemima cifrom 1.
Prreuzeto je izabrana prva opcija u formatu 2-3-5-2:
-
2 - godina;
-
3 - vrsta dokumenta (prve tri cifre);
-
5 - serijski broj dokumenta (poslednjih pet cifara);
-
2 - rate.
|
Poslovna godina različita od kalendarske
|
U slučaju ako imamo imamo poslovnu godinu u predzeću definisano različitu od kalendarske godine, onda na tom mestu unesemo podešavanje ključnih dokumenata i datumske okvire. U slučaju, ako imamo tu opciju izabranu, pojavi se tabela za unos datuma od-do i prefix, koji se uvažava pri kreiranju ključa. Dakle, godinu, koja se uvažava pri keriranju ključa od određenog datuma.
U slučaju, ako u tabelu ne unesemo odgovarajući prefix, program javi obaveštenje: Broj prefixa morate obavezno vneti!
Ako radimo promene na zapisima ili želimo da kreiramo nove zapise za razdoblje, koje u tabeli nije unešeno, program javi upozorenje: Poslovna godina za taj datum nije podešena.
|