INVENTURA

Potrdi

Potrjevanje inventure se zgodi ob kliku na gumb potrdi na formi.

Ob tem se kreirajo dokumenti internega prevzema in interne izdaje (viški ter manki). Dokumenti se kreirajo na VD, ki je definiran v šifrantu VD za inventuro. Če dokumenti na VD niso vpisani, program javi napako, da inventure ne more potrdit.

Ob potrditvi inventure se spremeni status dokumenta na potrjen. Potrjene inventure ni več možno spreminjati. Lahko se spremeni status v nepotrjen in se potem popravlja, če je potrjen, je document zaklenjen. Datum inventure skladišča se zapiše na skladišče v šifrantu subjektov. Prav tako dokumenta inventure ni možno spreminjati tudi če je nepotrjen, če je že zaključeno nematerialno obdobje v administratorski konzoli 

Čarovnik

Gumb Čarovnik lahko uporabimo šele ko smo vnesli skladišče.

S pomočjo čarovnika lahko poiščemo stanje za celotno skladišče. 

Po opravljeni operaciji se nam napolnijo pozicije in kolona Stanje.

S klikom na Delno stanje poiščemo stanje zaloge na določen dan, za določeno skladišče in samo za idente, ki smo jih predhodno ročno vnesli v pozicije inventure. Po opravljeni operaciji se nam napolni kolona Stanje v pozicijah dokumenta.

Natisni

Ob kliku na gumb Natisni se nam izpiše obrazec 25D

Shrani

Z gumbom Shrani se vneseni podatki shranijo

X

Gumb nas vrne na seznam dokumentov

Izbriši

Pobriše trenutno izbrani zapis

Vrsta dokumenta

v oknu pod vrsto dokumenta lahko izbiramo med naprej pripravljenimi vrstai dokumentov. Vrste dokumentov so prednastavljene. V spletnem Pantheonu novih vrst dokumentov ne moremo dodajati ali spreminjati, le te lahko dodajamo le z licencami SE, ME, MF.

Avtorizacije za Vrste dokumentov se nastavljajo v Pantheonu. Več o nastavitvah avtorizacij si oglejte tukaj.

Skladišče

OBVEZNO izberemo skladišče, na katerem opravljamo inventuro. Za to skladišče se bodo po potrditvi inventure izdelali dokumenti za inventurni višek ali manko.

Oddelek

izberemo oddelek , katerega bomo bremenili/odobrili za manko/ višek.  Privzeti oddelek, ki se vpiše ob vnosu novega dokumenta, je tisti oddelek, kateremu pripada referent/uporabnik, ki je nov dokument kreiral.  Če je oddelek izbran že v nastavitvi vrste dokumenta , pa se bo za oddelek uporabil tam vneseni podatek.

Status

iz dropdowna šifranta Statusov izberemo potrjen status, ko je dokument potrjen s strani odgovorne osebe. Če je status na inventuri P-Potrjen, ni več možno spreminjati pozicij inventure.

Št. inventure

Datum inventure

Zapisnik

polji, namenjen vpisu številk in datumov veznih dokumentov naprimer zapisnik

Datum

datum veznega dokumenta

Popis

polji, namenjen vpisu številk in datumov veznih dokumentov naprimer popis

Datum

datum veznega dokumenta

Odgovorna oseba

kot odgovorno osebo program ponudi uporabnika. Odgovorno osebo lahko tudi spreminjamo.

Referent

kot referenta program ponudi uporabnika, ki se je prijavil v program. Referenta ni mogoče spreminjati!

Prikaži tudi idente z zalogo nič

V primeru, če izberemo preklopnik, bo program ob izbiri funkcije Stanje, prikazal tudi idente, ki imajo zalogo nič. Preklopnik privzeto ni izbran.

Upoštevaj tudi emb. in sest. blago

Če je preklopnik označen, program pri iskanju stanja (delnega ali celotnega) oz. pri vnosu pozicij upošteva tudi idente tipa Embalirano oz. sestavljeno blago.