Prozor za knjiženje blagajne

Kreiranje naloga za knjiženje	unesemo podatke za kreiranje naloga za knjiženje.
Svi prometi	program ispiše zbir vrednosti svih prihoda i svih izdataka, koji odgovaraju kriterijumi za izbor faktura za knjiženje
Izabrani prometi	program ispiše zbir vrednosti svih prihoda i svih izdataka, koje smo označili za knjiženje (označeni u polju "O")
Način popunjavanja veznog dokumenta	izaberemo podatak, koji da se automatski popuni u polje "Vezani dokument" pozicije naloga za knjiženje za knjiženje prodaje: Interni dokument - interni broj blagajničkog prijema Vezni dokument - vezni dokument iz pozicije prijema/izdatka. Taj izbor je primeren za automatsko knjiženje blagajničkih prijema, koje je program izradio automatski kod plaćanja izdatog računa sa gotovinom (pogledajte Traka sa alatima izdavanja). U tom slučaju se vezni dokument popuni broj izdatog računa, sa automatskim knjiženjem prijema je takav račun automatski zatvoren. Vezni dokument 1 - vezni dokument 1 iz glave prijemka/izdatka Vezni dokument 2 - vezni dokument 2 iz glave prijema/izdatka
O	označeno za knjiženje. Označimo pojedini dokument (pomoću miša ili razmaknice) ili sve ponuđene dokumente (taster Označi sve).
Broj	interni broj prijema odn. izdatka
Vrsta dokumenta	naziv VD za prijem odn. izdatak
Datum	datum unosa dokumenta
Subjekt	naziv partnera (primaoca/platioca) iz dokumenta
Iznos	iznos dokumenta za knjiženje
K	polje je označeno, ako je dokument već knjižen
	označi sve dokumente iz liste za knjiženje
	odznači sve dokumente iz liste za knjiženje
	sa klikom na taj taster pokrenemo kreiranje naloga za knjiženje

Program nam javi da je knjiženje uspešno zaključeno i koji broj naloga za knjiženje je izrađen (pogledajte Knjiženje uspešno izvršeno! Nalog za knjiženje XXX). Klikom na taster taj nalog za knjiženje neposredno otvorimo na ekranu.