8000 - Касова бележка

Filter Settings

Тип документ 8000 - Касова бележка се използва за получаване на плащане в брой. Този тип документ можем да достъпим чрез меню Финанси | Плащане | Прием | 8000 - Касова бележка.  По-долу са описани полетата в документа и настройките, които е необходимо да направим за използването на този тип документ.

Заглавна част на документа

1. Избираме контрагент от регистъра на контрагенти

2. Въвеждаме дата, статус, начин на плащане, служител и валута

3. Пореден номер на протокол за касова бележка - за да използваме пореден номер за всеки документ от тип 8000 - Касова бележка е необходимо да направим следните настройки, показани на снимките по-долу.

   3.1 Тип документ 8000 - Касова бележка

 3.2 Настройка на номератор за тип документ 8000 - Касова бележка

Тук е важно да добавим ред в грида за Последователно номериране, след което избираме Номер на тип документ(в случая 8000), Начален номер, Начална дата

4. Въвеждаме детайлите за плащането - Име, Номер на документ, Начин на плащане, Отдел, Разходен център, Сума, Сметка