Realizacija narudžbe dobavljaču
Realizacija narudžbe dobavljaču
U narudžbi dobavljaču nalazimo dogovorene prodajne uvjete, cijene, uvjete plaćanja i ostale podatke.
 |
Narudžba dobavljaču se računa kao realizirana, kada je upotrebom funkcije za dodavanje narudžbe prenesemo na:
|
|
Realizacija narudžbe dobavljača se računa kao umanjena, ako za gore navedene dokumente napravimo odobrenje, postupkom dodavanja prometa uz izabranu opciju "Zamijeni predznak - storno dokumenta". Realizacija narudžbe će biti umanjena za storniranu količinu. |
Za opis djelovanja funkcije, pogledajte poglavlje Dodavanje narudžbi od primljenih računa. Funkciju možemo na svim navedenim vrstama dokumenata pozvati klikom na tipku 
(na dokument Prijem-Dokument i Prijem-Interno).
| |
Takve veze između dokumenata i narudžbe dobavljaču zapisuju se u bazu podataka i možemo ih pregledati:
- na narudžbi dobavljaču i u pregledu povezanih dokumenata u panelu Prometi
- na prijemima i carinskim prijemima, odnosno primljenim računima u panelu Veze, u podpanelu Narudžbe
|
| |
Takve veze između dokumenta i narudžbe dobavljaču možemo i dodavati, popravljati i brisati |
Veza se zapisuje i u tablicu veza s tipom veze 2 - Primljeni račun i narudžba dobavljača (pogledajte Administratorska konzolu | Baza podataka | Povezivanja i prijenosi dokumenata | Povezivanje dokumenata ). S obzirom da pratimo realizaciju narudžbe za svaku poziciju narudžbe posebno, u tablicu veza se zapisuju pozicije dokumenta, NA koji je bila pojedina pozicija prenesena, te pozicija narudžbe IZ koje je bio kreiran dokument prijema.
| Tip |
ovaj tip veze je označen tipom 2 - Primljeni račun i narudžba dobavljača |
| Dokument |
interni broj dokumenta, NA kojeg je bila pozicija narudžbe dodana.
Dokument možemo jednostavno i otvoriti duplim klikom na to polje.
|
| Pozicija |
broj pozicije dokumenta, NA kojeg je bila pozicija narudžbe dodana.
U ovom polju možemo, nakon što unesemo broj dokumenta iz prethodnog polja, otvoriti i padajući izbornik s popisom svih pozicija dokumenta iz prethodnog polja i tako ga jednostavno izaberemo.
|
| Vezni dokument |
interni broj narudžbe dobavljaču, IZ kojeg je bila kreirana pozicija dokumenta prijema.
Dokument možemo jednostavno otvoriti duplim klikom na to polje.
|
| Pozicija |
broj pozicije narudžbe dobavljaču, IZ koje je bila kreirana pozicija dokumenta prijema. |
| Polje A |
0,00 (ovdje se ne upotrebljava, upotrebljava se samo kod veza tipa A i B) |
| Polje B |
0,00 (ovdje se ne upotrebljava, upotrebljava se samo kod veza tipa A i B) |
|
Ako smo poziciju narudžbe realizirali tako da smo narudžbu otpremili preko više različitih dokumenata, to se u pregledu povezanih dokumenata odražava tako da je ista pozicija narudžbe (polja "Vezni dokument" i "Pozicija") u pregledu navedena više puta (pogledajte primjer u poglavlju Realizacija narudžbe kupca)! |
Dodavanje i brisanje
Za dodavanje veze računa kupcu i narudžbe kupcu, u tablici veza možemo postupiti na slijedeći način:
- pritisnemo
za novi zapis
- zatim u pojedine stavke tablice veza unesemo podatke kako je navedeno u donjoj tablici
- postupak nastavimo za svaku poziciju primljenog računa, koja je bila kreirana iz narudžbe .
-
| Tip |
iz padajućeg izbornika izaberemo tip veze 2 - Primljeni račun i narudžba dobavljača |
| Dokument |
unesemo interni broj primljenog računa |
| Pozicija |
unesemo ili iz padajućeg izbornika izaberemo broj pozicije računa, koju ćemo povezati s pozicijom narudžbe
|
| Vezni dokument |
unesemo interni broj narudžbe dobavljaču, IZ kojeg je bila kreirana pozicija dokumenta prijema.
Dokument možemo jednostavno otvoriti duplim klikom na to polje.
|
| Pozicija |
unesemo broj pozicije narudžbe dobavljaču, IZ koje je bila kreirana pozicija dokumenta prijema. |
| Polje A |
ne popunjavamo (ostavimo zadanu vrijednost 0,00) |
| Polje B |
ne popunjavamo (ostavimo zadanu vrijednost 0,00) |