e-Slog
e-Slog
Če je bila faktura ali dobavnica
uvožena/izvožena
kot e-slog dokument ali če
je bil tak dokument potrjen, se v tem panelu izpišejo podatki o
uvoženih/izvoženih XML datotekah in statusih potrditev.
Tako v tem panelu:
- za račun: izvozu računa praviloma sledi uvoz povratnice za ta račun od
prejemnika računa
- za dobavnico: izvozu dobavnice praviloma sledi uvoz povratnice za to
dobavnico od prejemnika dobavnice
Datum in čas
| datum in čas izvoza/uvoza XML datoteke |
|
Tip | tip povezave:
- ES za izvožene e-Slog dokumente
- EI za uvožene e-Slog dokumente
|
|
Funkcija | nakazuje vrsto funkcije v XML
dokumentu:
- za izvožene račune/dobropise/bremepise in dobavnice je podatek prazen
- za uvožene račune/dobropise/bremepise in dobavnice je privzeti privzeti status "29 - Sprejet brez popravkov"
in pomeni status, ki bo zapisan na povratnici, s katero bomo uvožen
dokument potrdili. Po
potrebi pa lahko tak privzeti status zamenjamo s katerimkoli od dovoljenih
statusov. Povratnici namreč lahko po e-Slog shemi dodelimo 4 statuse, katerih pomen ali način
uporabe ni podrobneje predpisan:
- 4 - Sprejet s spremembo
- 12 - Ni sprocesiran
- 27 - Ni sprejet
- 29 - Sprejet brez popravkov
- za izvožene povratnice je to eden od 4 zgoraj naštetih statusov, polni
pa se glede na izbrani status dokumenta, katerega prevzem potrjujemo.
- za uvožene povratnice je to eden od 4 zgoraj naštetih statusov, kot
nam jih sporoči prejemnik dokumenta
|
Vrsta dokumenta
|
- z e-Slog predpisan tip vrste dokumenta: 380 - Račun, 381 - Dobropis,
383
- Bremepis, 351 - Dobavnica.
- za izvožene povratnice (kjer vrsta dokumenta ni predpisana) se polni interno
določen podatek o vrsti dokumenta, ki je: ODK - povratnica za dokumente
kupca, ODD - povratnica za dokumente dobavitelja
- za uvožene povratnice (kjer vrsta dokumenta ni predpisana) se polni
niz treh ničel (000)
|
Dokument
|
- pri povratnici: oznaka tipa dokumenta, ki ga povratnica potrjuje, iz
e-Slog sheme (DESADV - dobavnica, INVOIC - račun)
- pri
uvoženem računu, dobavnici: dobaviteljeva
številka dokumenta
- pri
izvoženem računu, dobavnici: prazno (ker se
nanaša na našo interno številko dokumenta)
|