Sumarni prijemi su namenjeni zbiru internih prijema, sa kojima smo primili robu i materijal na skladište. Ti dokumenti nisu finansijske prirode, ne obuhvataju se u poreskim evidencijama, ne knjižimo ih u glavnu knjigu i ne stvaramo obavezu prema dobavljaču.
U praksi se događa, da u određenom periodu primimo više otpremnica od strane dobavljača, odnosno u program unesemo više internih prijema. Na osnovu toga nam dobavljač naknadno pošalje fakturu za nabavke. Takvu fakturu u program unesemo kao sumarnu fakturu odnosno sumarni prijem. Iz toga sledi, da interni i sumarni dokumenti čine celinu odnosno sumarni dokumenti su logična posledica internih dokumenata.
Sumarni prijem je po svojim osobinama jednak dokumentu prijema. Kreiramo ga sa dodavanjem internih prijema.
1. Izbor vrste dokumenta
Prvo izaberemo vrstu dokumenta, u kome želimo kreirati sumarni prijem. U meniju Roba -> Prijem -> Sumarno izaberemo odnosno kliknemo na željeni dokument.
Dokument možemo izabrati i klikom na prečicu, ikonu, postavljenu u redu sa alatima.
2. Kreiranje sumarnog prijema
Primer: Od preduzeća Dobavljač DOM dana 10.02.2008. primili smo pošiljku, koju unesemo u program kao interni prijem. Dana 13.02.2008. ponovo primimo pošiljku od istog dobavljača. Dana 15.02.2008. dobijemo od dobavljača račun za oba prijema. U program ga unesemo kao sumarni prijem.
Sumarni prijem kreiramo dodavanjem internih prijema.
2.1. Kreiranje novog zapisa
Otvorimo novi zapis, unesemo dobavljača i 3. osobu, datume i ostale podatke u zaglavlje dokumenta (pogledajte Kreiranje dokumenta prijema). Skladište tu nije obavezan podatak, jer tim dokumentom ne zaprimamo robu i materijal na skladište. Uprkos tome u Šifarniku vrsta dokumenata možemo postaviti zadato skladište.
2.2. Dodavanje internih dokumenata
Sa klikom na taster 
se otvori prozor za dodavanje internih prijema (pogledajte Dodavanje otpremnica):
Klikom na taster 
se u donjem panelu pojave interni prijemi, koji još nisu fakturisani. Ako u zaglavlju dokumenta ne izaberemo dobavljača odnosno 3. osobu, u donjem panelu će se pojaviti svi još ne fakturisani interni prijemi; a ako partnera na dokumentu izaberemo, pojavi će se samo interni prijemi tog partnera.
U odnosu na to, da li želimo jednake idente udružiti u jednu poziciju ili ćemo isti ident staviti na toliko pozicija koliko ih je na internim prijemima, odgovarajuće označimo opciju Vrsta prenosa pozicija.
Označimo otpremnice, koje želimo dodati na sumarni dokument. Klikom na taster 
se označene otpremnice prenesu na sumarni dokument prijema. Prozor za dodavanje otpremnica zatvorimo i sumarni dokument je kreiran.
3. Sumarno izdavanje - sumarno
Na taj način prenosa program će udružiti (sumirati) pojedine pozicije istog identa.
4. Sumarno izdavanje - detaljno
U detaljnom načinu nam program uvrsti pozicije za svaku poziciju internog prijema posebno.
Opšti opis funkcija:
Povezane teme: