Knjiženje računa

Izdane račune lahko knjižimo iz menija za avtomatsko knjiženje izdanih računov ali pa neposredno iz dokumenta s funkcijo za knjiženje posameznega dokumenta. S klikom na gumb iz panela Knjižbe izrane fakture knjižimo trenutno izbrano fakturo.

Program nam v knjiženje ponudi trenutno izbrano fakturo in jo tudi označi za knjiženje:

Postopek knjiženja je od tu identičen tistemu, ki ga opisujemo v modulu Denar.

	Iz modula Denar avtomatsko knjižimo poljuben nabor prejetih računov, s funkcijo knjiženja računa pa samo posamezen dokument!
	Brisanje dokumenta ni več mogoče, če je že knjižen!! Program v takem poskusu brisanja javi napako (glej Dokument je že poknjižen! Ne moreš več brisati!). Brisanje bo mogoče šele potem, ko bodo brisane povezane pozicije temeljnice ali temeljnica.