Realizacija narudžbina dobavljača
U narudžbini dobavljaču nalaze se dogovoreni prodajni uslovi, cene, uslovi plaćanja i ostali podaci.
 |
Narudžbina dobavljaču postaje realizovana, kada je sa upotrebom funkcije za dodavanje narudžbine prenesemo na:
|
|
Realizacija narudžbine dobavljača se računa kao umanjena, ako za gore navedene dokumente napravimo odobrenje, postupkom dodavanja prometa uz izabranu opciju "Zameni predznak - storno dokumenta". Realizacija narudžbine će biti umanjena za storniranu količinu. |
Za opis delovanja funkcije pogledajte poglavlje Dodavanje narudžbina kod primljenih računa. Funkciju na svim navedenim vrstama dokumenata izvodimo klikom na taster 
(na dokumentu Prijem-Dokument i Prijem-Interno).
|
Takve veze između dokumenata i narudžbine dobavljaču zapisuju se u bazu podataka i možemo da ih pregledamo:
|
|
Takve veze između dokumenata i narudžbine dobavljaču možemo i da dodajemo, prepravljamo i brišemo. |
Veza se zapisuje i u tabelu veza sa tipom veze 2- Primljeni račun i narudžbina dobavljača (pogledajte Administratorsku konzolu | Baza podataka | Povezivanje i prenos dokumenata | Povezivanje dokumenata ). S obzirom da pratimo realizaciju narudžbine za svaku poziciju narudžbine zasebno, u tabelu veza se zapisuju pozicije dokumenta, NA koji je bila pojedinačna pozicija prenešena, te pozicija narudžbine, IZ koje je kreiran dokument prijema.
| Tip |
ovaj tip veze označen je tipom 2 - Primljen račun i narudžbina dobavljača |
| Dokument |
interni broj dokumenta, NA koji je pozicija narudžbine dodata.
Dokument možemo jednostavno i otvoriti duplim klikom na to polje.
|
| Pozicija |
broj pozicije dokumenta , NA koju je pozicija narudžbine dodata.
U tom polju možemo nakon što unesemo broj dokumenta iz prethodnog polja, da otvorimo i padajući meni sa listom svih pozicija dokumenta iz prethodnog polja i tako ga jednostavno izaberemo.
|
| Vezni dokument |
interni broj narudžbine dobavljaču, IZ koje je kreirana pozicija dokumenta prijema.
Dokument možemo jednostavno otvoriti sa duplim klikom na to polje.
|
| Pozicija |
broj pozicije narudžbine dobavljaču, IZ koje je kreirana pozicija dokumenta prijema. |
| Polje A |
0,00 (ovde se ne koristi, koristi se samo kod veza tipa A i B) |
| Polje B |
0,00 (ovde se ne koristi, koristi se samo kod veza tipa A i B) |
| Ime tabele |
ime tabele u koju je ovaj podatak sačuvan |
|
Ako smo poziciju narudžbine realizovali tako, da smo narudžbinu otpremili preko više različitih dokumenata, onda se to u pregledu povezanih dokumenata odražava tako, da je ista pozicija narudžbine (polja "Vezni dokument" i "Pozicija" u pregledu navedena više puta (pogledajte primer u poglavlju Realizacija narudžbina kupaca)! |
Dodavanje i brisanje
 |
Dodaj zapis - ubaci nov, prazan zapis na kraj baze podataka i prebaci nas na njega. |
  |
Briši zapis - obriše trenutno izabrani zapis. |
| |
Potvrđivanje zapisa - zapis, koji smo uneli se potvrdi svaki put, kada se uz pomoć kursorskih tipki prebacimo u sledeći red. |
Za dodavanje povezane fakture kupcu i narudžbine kupcu u tabeli veza možemo dakle postupiti na sledeći način:
- pritisnemo
za nov zapis
- onda u pojedinačne stavke tabele veza unesemo podatke kako je navedeno u donjoj tabeli
- postupak podešavamo za svaku poziciju primljene fakture, koja je bila izrađena iz narudžbine
-
| Tip |
iz padajućeg menija izaberemo tip veze 2 - Primljen račun i narudžbina dobavljača |
| Dokument |
unesemo interni broj primljene fakture |
| Pozicija |
unesemo ili iz padajućeg menija izaberemo broj pozicije fakture, koju ćemo povezati sa pozicijom narudžbine |
| Vezni dokument |
unesemo interni broj narudžbine dobavljaču, IZ kojeg je bila kreirana pozicija dokumenta prijema.
Dokument možemo jednostavno otvoriti duplim klikom na to polje.
|
| Pozicija |
unesemo broj pozicije narudžbine dobavljaču, IZ koje je bila kreirana pozicija dokumenta prijema. |
| Polje A |
ne popunjavamo (pustimo predefinisanu vrednost 0,00) |
| Polje B |
ne popunjavamo (pustimo predefinisanu vrednost 0,00) |
| Ime tabele |
iz padajućeg menija izaberemo tHE_LinkMoveItemOrderItem |