• kod nabavke je to datum aktiviranja osnovnog sredstva, koji je takođe i datum, po kojem se računa početak obračunavanja amortizacije. Ako međutim u osnovnom prozoru popravimo datum aktiviranja osnovnog sredstva, program automatski promeni i datum u tom polju (za tip unosa 1 - Nabavka). U slučaju, da je bila već obračunata amortizacija, ili je ista obračunata za pogrešan period, program nas upozori (pogledajte Datum aktiviranja je promenjen! Želite li da se promeni i datum u poziciji stanja? U tom slučaju OBAVEZNO proverite pravilnost već obračunate amortizacije!). (Ako datum aktiviranja prilikom unosa u registar ne postoji, u to polje se upiše datum nabavke osnovnog sredstva - moguće popravke datuma aktiviranja unesemo naknadno, ručno.)
  • kod obračuna amortizacije (tip 21, 22 in 23) to je datum potvrđivanja obračuna (pogledajte obračun amortizacije). U sledećem obračunu amortizacija se obračunava od ovde ispisanog datuma na dalje!
    • za ostale tipove unosa (3, 4, 5, 6, 7, 8) datum u poziciji stanja je isto tako indikator početka obračunavanja amortizacije tog unosa. Pri knjiženju pozicije stanja se ovaj datum koristi i kao datum perioda, u koji knjiženje spada.

• kod nabavke stvarna nabavna vrednost OS
  • kod obračuna revalorizacije revalorizovana nabavna vrednost OS iz obračuna

  Vrednost uvek unosimo u pozitivnom iznosu, jer će program gledajući na tip unosa uzimati u obzir slučajeve, kada se tu unešena vrednost oduzima (tip 5 - Oslabljenje na kontima oslabljenja odnosno 23 - Amortizacija po kontima oslabljenja i 7 - Otklanjanje pojačanja).

Vrednost uvek unosimo u pozitivnom iznosu, jer će program gledajući na tip unosa uzimati u obzir slučajeve, kada se tu unešena vrednost oduzima (tip 5 - Oslabljenje na kontima oslabljenja odnosno 23 - Amortizacija po kontima oslabljenja i 7 - Otklanjanje pojačanja).

U izradu inventarnog popisa biće uključena samo aktivna osnovna sredstva, dakle ona, za koje je označeno, da se za njih obračunava amortizacija i revalorizacija.

• kod nabavke je to podatak iz polja "Naš dokument "
  • kod obračuna revalorizacije i amortizacije interni broj (potvrđenog) obračuna
    • ako smo poziciju ručno uneli i knjižili je pomoću funkcije za knjiženje pozicije stanja iz menija desnog klika (važi za tipove unosa 1 i 3 do 8) to je broj naloga za knjiženje, sa kojeg smo unos knjižili.

    Pojedinačne gore nabrojane dokumente možemo i neposredno otvoriti sa dvoklikom na broj dokumenta. Ako izbrišemo nalog za knjiženje ili obračun amortizacije, time ne brišemo i ovaj zapis! - Brisanje knjiženja izvodimo tako da najpre obrišemo nalog za knjiženje, pa zatim njen broj u tom polju. Tada će nam program dozvoliti da poziciju knjiženja ponovimo. - Brisanje podataka iz obračuna amortizacije izvedemo sa restauriranjem obračuna.