Primljeni avans
Primljeni avans
Poreski obveznici su svojim partnerima dužni da ispostave račune za primljene avanse. Osim toga su za pravilnost poreskih evidencija dužni da vode knjigu primljenih avansa. U tu svrhu izrađujemo dokumente u vrsti dokumenata za primljene avanse.
Dokument za primljeni avans ne utiče na skladišnu evidenciju, zato nije potrebno uneti skladište.
U račun za primljeni avans unosimo:
- idente (po šifri ili nazivu)
- količinu, za koju je primljen avans
- vrednost primljenog avansa sa uključenim PDV
- poresku tarifu
Ostali podaci za ispis avansnog računa (cena, vrednost obračunatog PDV) se izračunavaju iz gore navedenih i unetih podataka.
- Datum predviđene isporuke (Predv. isporuka) ne utiče na poreske evidencije. Program zadato ponudi tekući datum.
- Datum izdavanja avansnog računa (Datum) je datum pod kojim će iznos biti uključen u poreske evidencije (pogledajte Knjiga primljenih avansa)
Dokument za primljeni avans možemo kreirati i pomoći funkcije Dodaj, kada ćemo povezati izdatu narudžbinu sa primljenim avansom. Tu možemo da korigujemo količinu idenata ako nije izvršena uplata celog iznosa sa predračuna.
 |
Podaci i funkcije na toj vrsti dokumenta su jednake kao u osnovnom dokumentu izdavanja, samo neke funkcije i paneli tu nisu na raspolaganju, s obzirom da nisu potrebni. |
Za vođenje primljenih avansa upotrebimo npr. postupak, opisan u primeru Primer prijema i zatvaranja primljenog avansa.
|
Kod izdrade negativnog avansnog računa (primljenog ili datog avansa) se u negativnom avansnom računu popunjavaju vezni dokumenti:
- Vezni dokument 1: interni broj avansnog računa, iz kojeg je bio negativni avansni račun automatski kreiran
- Vezni dokument 2: interni broj računa (izdatog/primljenog), sa kojim je negativni avansni račun povezan
|
|
U panelu Veze l PDV negativnog avansnog računa nalazimo datum PDV iz izvornog računa primljenog avansa. |