Avansi
Avansi
Ako smo za plaćanje računa kojeg kreiramo, već primili avans i za njega kupcu
izdali račun za avans, napravimo izdani račun po uobičajenom postupku. Ali,
prije ispisa moramo izdani račun još povezati s avansom. U tom panelu vidimo
popis otvorenih avansa i popis avansa, povezanih s izdanim računom:
 |
U panelu za izbor i povezivanje avansa s računom na
raspolaganju imamo samo one avanse, koji su nominirani u istoj valuti, kao
što je račun kojeg kreiramo! |
|
|
U panelu za izbor i povezivanje avansa s fakturom na
raspolaganju imamo samo one avanse, koji datumski spadaju prije datuma
računa. |
Dokument
| broj izdanog računa za primljeni avans, kojeg
ćemo povezati s izdanim računom
|
Datum
| datum izdanog računa, kojeg ćemo povezati s avansom
|
PDV
| iznos obračunatog PDV na izdanom računu
|
Za plaćanje
| ukupni iznos za plaćanje iz izdanog računa
|
Izabrani avansi
| polja »PDV« i »Plaćanje« iskazuju vrijednost za plaćanje i
vrijednost PDV iz računa za primljeni avans, koje smo već povezali s
izdanim računom.
|
Pozicije:
Dokument
| interni broj računa za primljeni avans, koji još
nije povezan (djelomično ili u cjelosti) s izdanim računima
|
| Dokument 1 |
broj prvog veznog dokumenta na računu za primljeni avans. To može biti
npr. broj ponude kupcu.
|
| Dokument 2 | broj
drugog veznog dokumenta na računu za primljeni avans
|
Datum
| datum izdavanja računa za
primljeni avans
|
Plaćeno
|
iznos računa za primljeni avans, koji još nije povezan s izdanim
računom. To, dakle, može biti ukupna vrijednost računa za avans ili samo
preostala vrijednost.
|
PDV
| vrijednost PDV iz računa za
primljeni avans, koji još nije povezan s izdanim računima
|
| Izabrano |
vrijednost primljenog avansa, izabrana za povezivanje s izdanim računom.
Može biti manja ili jednaka vrijednosti primljenog avansa. Manja će biti
onda kada je preostala neplaćena vrijednost izdanog računa niža od
vrijednosti primljenog avansa. Vrijednost možemo popraviti i ručno -
pritom se vrijednost uračunatog PDV u slijedećem polju ponovno izračuna.
|
| PDV |
vrijednost PDV, izabrana za povezivanje s izdanim računom. Može biti
manja ili jednaka vrijednosti primljenog avansa. Vrijednost možemo
unijeti i ručno, ali se u takvom slučaju vrijednost u prethodnom polju
NEĆE osvježiti. |
O
| označi – polje označimo ako želimo račun za
primljeni avans povezati s izdanim računom, kojeg kreiramo. Izabrati
možemo jedan ili više računa za avans. Ako je vrijednost računa za avans
viša od vrijednosti izdanog računa, program će s izdanim računom
povezati samo odgovarajući dio vrijednosti i poreza, a preostalu
vrijednost će ponuditi pri kreiranju slijedećeg izdanog računa.
|
Ukupne vrijednosti svih označenih primljenih avansa i u plaćanju uračunatih
iznosa PDV nalazimo na dnu panela za povezivanje s avansima.
Kada nakon tog postupka označimo avanse koje ćemo povezati s izdanim računom,
obavezno kliknemo na tipku 
.
Program time kreira negativne avansne dokumente u iznosima, koji su povezani s
izdanim računom.
Vrstu dokumenta, u kojoj će se kreirati negativni avansni račun, definiramo
u šifrantu vrsta dokumenata.
Program će pri tome javiti poruku:
Negativni
avansni račun(i) kreiran(i) br.: od - do.
U slučaju da ne izaberemo niti jedan avansni račun, a pri tome kliknemo na
tipku 
program javi poruku:
Dokument nije bio
kreiran! Izaberi avans za zatvaranje!
Plaćanje
| ukupna vrijednost plaćanja kupca, povezanih s
izdanim računom
|
PDV
| vrijednost PDV iz računa za primljeni avans, koje smo već
povezali s izdanim računom
|
|
|
Kada nakon tog postupka označimo avanse koje ćemo povezati s
izdanim računom, obavezno kliknemo na tipku
 . Program time kreira
negativne avansne dokumente u iznosima, koji su povezani s izdanim računom.
Vrstu dokumenta, u kojoj će se kreirati negativni avansni račun, definiramo
u šifrantu vrsta dokumenata.
|
Ispis izdanog računa
Ispis izdanog računa će nakon potvrde povezivanja, osim uobičajenih podataka,
sadržavati i specifikaciju avansa, vezanih na ovo izdavanje.
|
|
U slučaju da želimo ispisati izdani račun za kupca, koji ima
otvorene ili djelomično otvorene avanse, program javi slijedeću poruku:
Kupac ima otvorene
avanse. Provjeri! Time nas program upozori, da li se možda neki avansni
račun veže za izdani račun i povežemo ga (ih). |
Pregled
U pregledu povezanih
dokumenata na izdanom računu možemo vidjeti i dvostrukim klikom na broj
dokumenta otvoriti s izdanim računom povezane avanse i automatski kreirane
negativne avansne račune.
Vezu između dokumenta i avansnog računa možemo naći i u pregledu
povezanih dokumenata, tip veze "A".
Vezu između pozitivnog i negativnog avansnog računa vidimo pod tipom veze
"B".