PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Postavke
   [Expand]Narudžbe
   [Collapse]Roba
     Priprema cassasconta
     Integracija PANTHEON s WebTrgovinama
    [Expand]Izdavanje
    [Expand]Prijem
    [Expand]JCD/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prijenos
    [Expand]Promjena cijene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
    [Expand]Priprema cassasconta
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Carinska skladišta
    [Expand]Zaliha
    [Expand]Trošarinska skladišta
    [Expand]Obračun materijalnih prometa
    [Expand]Usporedba prihoda i rashoda
    [Expand]Obračun izdanih računa
    [Expand]Obračun primljenih računa
    [Collapse]PDV
      Poročilo Telekomunikacijskih/Elektronskih usluga
      Izvještaji o sažetku
     [Expand]Obračun PDV-a od 01.01.2023.
     [Expand]Obveznik PDV-a / Nije obveznik PDV-a
     [Expand]DDV po 1.7.2013
     [Expand]Računovodstveni dnevnik
     [Expand]Elektronski knjigovodstveni sustavi
     [Expand]Obračun PDV-a od 01.01.2015.
     [Expand]Knjige računa
     [Collapse]DDV - zakonske spremembe
      [Collapse]DDV pred 1.1.2008
       [Expand]Obračun DDV pred 1.1.2008
      [Expand]DDV pred 1.5.2004
      [Expand]DDV pred 1.10.2002
      [Expand]DDV pred 1.1.2002
      [Expand]DDV pred 1.7.2001
     [Expand]Računovodstvo PDV-a s gotovinskim računovodstvom
     [Expand]Posebni postupci oporezivanja
     [Expand]Obračun PDV
     [Expand]DDV po 16.3.2011 - 66.a član ZDDV-1D
     [Expand]Kontrolni ispisi
     [Expand]DDV po 25.5.2012 - ukinitev 66.a člena
     [Expand]Poročilo o dobavama
      Tablični pregled
     [Expand]DDV knjige po 1.1.2011
     [Expand]Obračun PDV-a prije 01.01.2014.
     [Expand]DDV pred 1.1.2010
     [Expand]Obračun PDV-K
     [Expand]PDV prije 01.07.2013.
      Izvještaji o sažetku
    [Expand]Pregled pozicija materijalnih prometa
    [Expand]Preračun prometa
    [Expand]Kontrolni ispisi
    [Expand]Masovni ispis
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]POS
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Analize
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Poruke programa
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemska okolina
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Stari proizvodi
    Riječnik pojmova
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiva starih proizvoda
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Inventar Skladišta Granula
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
   Početak
   Korištenje PANTHEON Granula u imaginarnom poduzeću Tecta
  [Expand]PANTHEON Granule i aktivacija
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
   Česta pitanja i odgovori
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
   Arhiva

Load Time: 468,7603 ms
"
   7762 | 8236 | 80332 | AI translated
Label

Obračun PDV prije 1.1.2008

Obračun PDV prije 1.1.2008

Obračun PDV prije 1.1.2008

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Izvor: Pravilnik o provedbi ZPDV, Prilog VI

Članak 130. i 131. Pravilnika o provedbi ZPDV, NN RH 17/04, 45/04

 
000001.gif Knjige primljenih/izdanih računa i avansa uvijek se ispisuju prema SVIM odabranim ograničavajućim kriterijima
Obrazac PDV-O uzima u obzir samo dva ograničenja: odabrane promete (vrste dokumenata) i odabrane vrste identa, jer se obračun PDV-O uvijek provodi za cijeli obračunski mjesec i za sve fakture koje pripadaju poreznom razdoblju. Za definiciju istih pogledajte opis polja »Datum od«.
000001.gif Za obračune PDV-a i knjige primljenih i izdanih računa prije posljednjih zakonskih izmjena pogledajte poglavlje PDV - zakonske izmjene.

Kako bismo mogli obračunati PDV za odabrano razdoblje, prvo moramo otvoriti novu poziciju obračuna, što činimo tako da se u novu liniju pomaknemo pomoću kursorskih tipki ili pritiskom na tipku 005058.gif.

19125.gif

19126.gif

19127.gif

P(rilog) klikom na ikonu 19128.gif prije obračuna PDV-a otvara se prozor za unos i pregled priloga uz obrazac PDV-O (pogledajte Prilog PDV-O). Ikona se pritom mijenja u 19129.gif. Kada završimo unos i pregled podataka o prilogu, prozor zatvaramo klikom na ikonu 19130.gif. U slučaju da je kursor postavljen u ovom polju, prilog se može otvoriti i kombinacijom tipki005059.gif 005053.gif , zatvoriti kombinacijom tipki 005059.gif 005052.gif .
Razdoblje OD
razdoblje (godina i mjesec), OD kojeg radimo obračun PDV-a. Unosimo ga u formatu GGGG-MM.
Razdoblje DO
razdoblje (godina i mjesec), DO kojeg radimo obračun PDV-a. Unosimo ga u formatu GGGG-MM.
Izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 30/01) prema ostvarenom prometu u prethodnoj kalendarskoj godini određuje način utvrđivanja poreznog razdoblja za pojedinog poreznog obveznika. To može biti mjesečno, tromjesečno ili šestomjesečno. Ako se obračun PDV-a predlaže mjesečno - u takvim slučajevima oba podatka su ISTA (kao što prikazuje naš primjer). Stoga program ovdje automatski nudi podatak iz polja "Razdoblje OD".

1. primjer: Porezni obveznik predlaže mjesečni obračun PDV-a za siječanj 2000.

- Razdoblje OD: 2000-01
- Razdoblje DO: 2000-01

2. primjer: Porezni obveznik predlaže tromjesečni obračun PDV-a za siječanj do ožujak 2000.

- Razdoblje OD: 2000-01
- Razdoblje DO: 2000-03
U ovom slučaju program za "Razdoblje DO" automatski nudi razdoblje "2000-01", koje za takav primjer mijenjamo u "2000-03".

Prije nego program prihvati uneseno početno i završno razdoblje, provjerava logičku dosljednost unesenog razdoblja s postojećim PDV-O obračunima. Ako uneseni podatak nije logičan, program javlja grešku, pogledajte:

Datum
datum izrade obračuna - tekući datum
Tip
za obračune PDV-O nakon 1.5.2004 odgovarajući tip obračuna 4 - Obračun nakon 1.5.2004.
Od tipa obračuna ovisi kako će se provesti obračun i kako će se ispisati obrazac PDV-O.

19131.gif

  • 0 - Obračun do 01.07.2001 - pogledajte poglavlje PDV prije 1.7.2001.
  • 1- Obračun nakon 1.7.2001 - pogledajte poglavlje PDV prije 1.1.2002
  • 2 - Obračun nakon 1.1.2002 - ne razlikuje se značajno od obračuna 3, koristi se za praćenje promjene knjiga
  • 3 - Obračun nakon 1.10.2002 - pogledajte poglavlje PDV prije 1.5.2004
  • 4 - Obračun nakon 1.5.2004 - pogledajte poglavlje PDV prije 1.1.2008
    •
Z(zaključeno) Kada obračun predamo poreznom tijelu, više ne smijemo mijenjati ni obračun ni dokumente koji su na njega utjecali. Stoga obračun zaključujemo klikom u ovo polje. Dokumente iz zaključenog poreznog razdoblja program nam tada više ne dopušta mijenjati. U slučaju pokušaja izmjene tog dokumenta program javlja grešku (pogledajte Porezno razdoblje je već zaključeno.

Ispravljanje podataka na zaključenom obračunu također nije dopušteno (pogledajte Obračun PDV-a je već zaključen! Ne možeš više mijenjati!). Program sprječava i pokušaj ponovnog obračunavanja već zaključenog obračuna (pogledajte Obračun je već zaključen.

Udio
zadana vrijednost je 1. Udio manji od 1 koriste poduzeća koja samo dio djelatnosti obavljaju kao oporezivu djelatnost, drugi dio kao oslobođenu djelatnost. Unosimo faktor za izračun odbitnog udjela (članak 41. ZPDV). Za primjer pogledajte PDV za korisnike članka 65. ZPDV .

U slučaju korištenja odbitnog udjela također se mijenja knjiženje vrijednosti zaliha (dodaje se vrijednost neodbitnog udjela PDV-a).

Primjer korištenja možete pogledati u Vrednovanje zaliha s odbitnim udjelom

Polja...
polja su numerirana kao na novom obrascu PDV-O4, koji se koristi od 1.5.2004 nadalje.
Podaci za pojedine rubrike PDV-O2, koji je bio na snazi do 1.7.2001, stoga za neke rubrike na ekranu numerirani su drugačije nego na ispisu (pogledajte poglavlje PDV prije 1.7.2001 .
Povrat
Ako je na kraju obračunskog razdoblja saldo ulaznog PDV-a veći od obračunanog, imamo na raspolaganju dvije mogućnosti:
  • zahtijevamo povrat obračunanog PDV-a u novcu. U tom slučaju označavamo posljednje polje u liniji obračuna, tj. polje "Povrat"
  • saldo potraživanja od države prenosimo u sljedeće porezno razdoblje. U tom slučaju polje Povrat ne označavamo, saldo potraživanja od države se u sljedećem poreznom obračunu uzima u obzir u rubrici 61 obrasca PDV-O.
    Izmjena Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 30/01) određuje da porezni obveznici više nemaju pravo slobodno birati pravo povrata preplaćenog PDV-a, već je to pravo određeno ljestvicom.
19132.gif kada kliknemo gumb "Obračun", program nam izračunava i ispunjava polja 11 do 72 s podacima, kako ih propisuje obrazac Porezne uprave Republike Hrvatske "Obračun PDV-O4" (NN RH, br. 17/04). Ako je obračun već zaključen, korištenje ove funkcije više nije moguće. Program u takvom slučaju javlja grešku (pogledajte Obračun je već zaključen.

Obračun obavezno zaključujemo kada obrazac predamo poreznom tijelu, jer tako sprječavamo unos podataka u zaključeno porezno razdoblje.

Obračun se ne provodi ako ne unesemo granice razdoblja za obračun, dakle Razdoblje OD i Razdoblje DO (pogledajte Prvo otvorite novi obračun!.

Ako program u podacima naiđe na greške, prikazuje nam popis grešaka u panelu grešaka (pogledajte Greške obračuna PDV-a.

Na završetku obračuna program u slučaju da nema grešaka javlja poruku: Obračun PDV-a uspješno zaključen! U slučaju grešaka program nas na završetku obračuna postavlja na karticu Greške.

19133.gif klikom na ovaj gumb ispisujemo obrazac PDV-O
Pogledajte također komentar uz obrazac PDV-O .
19134.gif klikom na ovaj gumb ispisujemo  prilog uz obrazac PDV-O

. Pogledajte također komentar uz Prilog uz obrazac PDV-O. Za primjere priloga pogledajte Primjer priloga uz obrazac PDV-O

19135.gif .klikom na ovaj gumb ispisujemo specifikaciju obračunanog i ulaznog poreza po starim i novim poreznim stopama.Ispis specifikacije moguć je samo za obračune za porezna razdoblja nakon 1.1.2002, dakle samo za obračune tipa 3 i 4 (za obračune nakon 1.5.04 specifikacija nije izričito spomenuta niti propisana, ali smo za nju zadržali mogućnost ispisa specifikacije). Pokušaj ispisa specifikacije za prethodna porezna razdoblja javlja grešku (pogledajte Specifikacija za obračune tipa 0 i 1 ne postoji!
19136.gif . klikom na ovaj gumb pokrećemo postupak za izradu temeljnice za knjiženje PDV-a za odabrano porezno razdoblje.Pritom koristi postavke iz predloška za knjiženje (pogledajte Postavke konta za prijenos
. Rubr. 00
000001.gif (koristi se samo prije 1.5.04) - unosimo podatak koji se na predtiskanim obrascima Porezne uprave pojavljuje u rubrici 00.
000001.gif Zaključenog obračuna više ne smijemo mijenjati ako smo ga već predali poreznom tijelu!Program nam ne dopušta mijenjati dokumente iz zaključenog poreznog razdoblja i javlja grešku (pogledajte Porezno razdoblje je već zaključeno
000001.gif ). Ako ih unatoč tome želimo mijenjati, moramo promijeniti status poreznog obračuna.

Ako smo obračun za neko razdoblje prethodno već izrađivali, a zatim unosili bilo kakve izmjene ili dodavali promet, prije ponovnog ispisa obračuna obavezno moramo ponoviti obračun (kliknemo gumb obračun)!

 

 

 
 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!