Unos dobavljača

Šifra predmeta (poslovni partneri ) u PANTHEON-u omogućuje detaljan unos svih informacija o dobavljačima i ostalih podataka koji su nam potrebni za poslovanje.

U tu svrhu u nastavku ćemo prikazati primjer unosa novog dobavljača kojeg će u program unijeti odgovorna osoba koja ima dodijeljena programska prava.

OPIS PRIMERA U poduzeću Tecta započeli su poslovanje s novim dobavljačem pića i grickalica u Caffe baru. U tu svrhu voditeljica bara Karolina će u šifarniku subjekata kreirati novu šifru dobavljača i evidentirati sve potrebne podatke. Izvodit će sljedeće: Izrada novog koda uvozom iz Ajpesa Unos komercijalnih podataka dobavljača Unos financijskih podataka dobavljača

1. Izrada novog koda uvozom iz Ajpesa

Dobavljač, kojem će odgovorna osoba otvoriti novu šifru subjekta, je iz Slovenije. Podaci će se uvoziti iz Ajpesove baze. U tu svrhu dotični je otvorio Šifra entiteta klikom na izbornik Postavke | Entiteti| Entiteti i uvezeni podaci kao što je opisano u koracima u nastavku.

• Na alatnoj traci klikne na gumb Unesi zapis, čime se stvaraju prazna polja za unos novog dobavljača.

• Unesite broj poduzeća u polje Registracijski broj kao što je prikazano na slici ispod i pritisnite tipku Enter na tipkovnici.

UPOZORENJE Aktivirajte unaprijed u Program | Administratorska konzola | Postavke | Subjekt i prozor za pretraživanje Ajpesa. Navedite polje po kojem se vrši pretraga u Ajpes bazi. Pročitajte više o postavci u Predmetima.< /a>

• Otvara se novi prozor s rezultatom pretrage, gdje je pronađen dobavljač Davidov Hram, kao što je prikazano na slici ispod.
• Odgovorna osoba uvozi ga klikom na gumb Odaberi.

• Podaci se pohranjuju u PANTHEON-u u Kodiranje predmeta uvoz, sada odgovorna osoba aktivira prekidač Dobavljač kao što je prikazano na slici ispod.

2. Unos komercijalnih podataka dobavljača

Nakon uvoza podataka na panel Osnovni podaci, odgovorna osoba nastavlja postavljati podatke na panelu Dobavljač. Unosi podatke o načinu nabave, načinu izračuna cijene itd., kao što je prikazano na slici ispod. To će učiniti na sljedeći način:

• S padajućeg popisa u polju Valuta odaberite: EUR.
• U polju Dostava odaberite kod s padajućeg popisa: 10.

SAVET Više o kodu za isporuku pročitajte u poglavlju Metode isporuke.

• Odredite Način nabave klikom na: Domaće - porezni obveznici.
• Odaberite Način izračuna cijene, u našem primjeru: Ugovoreni popust se prikazuje zasebno.

Možete pročitati opis svih opcija na ploči Dobavljač u Dobavljač.

3. Unos financijskih podataka dobavljača

Odgovorna osoba nastavlja unos podataka na podpanelu Financijski podaci dobavljača, u Šifra predmeta , gdje određuje rok plaćanja.

To čini upisivanjem dogovorenog broja dana u polje Rok plaćanja . U našem slučaju: 15.

SAVET Podpan el Financijski podaci dobavljača će se koristiti detaljnije kada su već poslovali s dobavljačem te će moći pratiti detaljnije financijske podatke poslovanja.