Avansi
Ako smo za plaćanje fakture, koju izrađujemo, već avansirali plaćanje i primili račun za avans, izradimo primljenu fakturu po uobičajenom postupku. Onda primljenu fakturu povežemo sa avansom. U tom panelu nalazi se spisak svih otvorenih avansa i spisak avansa, povezanih sa primljenom fakturom:
 |
U panelu za izbor i povezivanje avansa sa fakturom na raspolaganju su samo svi otvoreni ili delimično otvoreni avansi bez obzira na valutu dokumenta. Na poziciji vidimo i iznos avansa i valutu, u kojoj je avans kreiran. |
|
U panelu za izbor i povezivanje avansa sa fakturom na raspolaganju su samo oni avansi koji datumski spadaju pre datuma računa. |
Pozicije:
| Dokument |
interni broj računa za primljeni avans:
- koji još nije povezan (delimično ili u celini) sa primljenim fakturama, ako polje "Označeno"-O nije čekirano
- koji je delimično ili u celini povezan sa trenutno izabranom primljenom fakturom ako je polje "Označeno"-O čekirano
|
| Dokument 1 |
broj prvog veznog dokumenta na računu za dati avans. To može biti npr. broj narudžbine dobavljaču. |
| Dokument 2 |
broj drugog veznog dokumenta na računu za dati avans |
| Datum |
datum izdavanja računa za dati avans |
| Plaćeno |
iznos računa za dati avans, koji još nije povezan sa primljenim fakturama. To je celokupna vrednost računa za avans ili samo preostala vrednost. |
| PDV |
vrednost PDV iz računa za dati avans, koji još nije povezan sa primljenim fakturama. |
| Izabrano |
vrednost datog avansa, izabran za povezivanje sa primljenom fakturom, odnosno vrednost negativnog avansnog računa koji ćemo kreirati. To može biti manji ili jednak iznos vrednosti datog avansa. Manji će biti onda kada je vrednost primljene fakture manja od vrednosti datog avansa. Vrednost možemo da popravimo i ručno - pri tome se vrednost uračunatog PDV u sledećem polju ponovo izračuna. |
| PDV |
vrednost PDV izabrana za povezivanje sa primljenom fakturom, odnosno vrednost PDV u negativnom avansnom računu koji ćemo kreirati. Vrednost PDV možemo da unesemo ručno ali se tada vrednost u prethodnom polju, koje treba da bude osnova za izračun PDV, neće osvežiti. |
| O |
označi – polje označimo, ako želimo račun za dati avans da povemo sa primljenom fakturom, koju kreiramo. Izaberemo samo jedan ili više avansnih računa. Ako je vrednost računa za avans veća od vrednosti primljene fakture, onda će program sa primljenom fakturom povezati samo odgovarajući deo vrednosti i poreza, preostalu vrednost će ponuditi kod izrade sledeće primljene fakture. |
| Iznos avansa |
celokupni iznos avansa, bez oduzetih mogućih delimičnih zatvaranja avansa. |
| Valuta |
valuta, u kojoj je avans kreran. |
|
Kada po tom postupku označimo avanse, koje ćemo povezati sa primljenom fakturom, obavezno kliknemo taster  . Program tako kreira negativne avansne dokumente u iznosima, koji su povezani sa primljenom fakturom.
Vrstu dokumenta, u kojoj će se kreirati negativni avansni račun, odredimo u šifarniku vrsta dokumenata. |
Program pri tome javi obaveštenje: Negativni avansni račun(i) kreiran(i) br.: od - do.
U slučaju, da ne izaberemo nijedan avansni računa a uprkos tome kliknemo na taster 
program javi obaveštenje: Dokument nije kreiran! Izaberite avans za zatvaranje!
Ukupnu vrednosti svih označenih datih avansa i u plaćanju uračunat iznos PDV nalazimo u panelu za povezivanje sa avansima. 
| Plaćanje |
ukupna vrednost (pre) plaćanja dobavljaču, povezana sa primljenom fakturom |
| PDV |
vrednost PDV iz računa za dati avans, koji smo već povezali sa primljenom fakturom |
Panel Veze/Povezano sa avansom:
| Dokument |
broj avansnog računa, koji smo povezali sa primljenom fakturom |
| Datum |
datum avansnog računa koji smo povezali sa primljenom fakturom |
| Izabrani iznos |
iznos avansnog računa koji je povezan sa primljenom fakturom |
| PDV |
vrednost PDV iz računa za dati avans, koji je povezan sa primljenom fakturom. |
| Iznos avansa |
iznos avansnih računa koji su povezani sa primljenom fakturom |
Pregled
U pregledu povezanih dokumenata primljene fakture možemo videti i dvoklikom na broj dokumenta otvorimo sa primljenom fakturom povezane avanse i automatski kreirane negativne avansne račune.
Vezu između dokumenata i avansnih računa nalazimo i u pregledu povezanih dokumenata sa tipom povezivanja "A".
Vezu između pozitivnih i negativnih avansnih računa vidimo sa tipom povezivanja "B".
|
Za detaljan postupak uspešnog izvođenja knjiženja i dokumenata avansa pogledajte Dati avansi. |