Popuni pozicije - povraćaj reklamacije dobavljača

Popuni pozicije - povraćaj reklamacije dobavljača

Klik na panel  otvori prozor sa podacima o nerešenim reklamacijama.

Način rada je jednostavan: U prozoru Nerešene reklamacije potražimo ident, poslat dobavljaču, koga nam je dobavljač vratio i moramo ga sada odgovarajuće uneti u sistem. Klikom na taster ident prebacimo iz liste Nerešenih reklamacija na Vraćenu robu. Upišemo i polje Količina i kod identa, koji je vođen po serijskom broju i Serijski broj, a ako želimo, i polje Opis greške. Program će sam popuniti polje sa veznim dokumentom.

Kada smo na taj način preuzeli sve idente, kliknemo taster program nam prenese sve idente iz prozora Vraćena roba na pozicije prijema od dobavljača.

NEREŠENE REKLAMACIJE - podaci iz izdavanja reklamirane robe dobavljaču

Reklamacije	broj dokumenta, sa kojim je dobavljaču predata reklamacija
Dat. rekl.	datum dokumenta iz prethodnog polja
Šifra	šifra proizvoda, koji je sa tim dokumentom predat dobavljaču
Naziv	naziv identa iz prethodnog polja
Količina	dobavljaču predata količina
Opis greške	opis greške, kako smo uneli kod izdavanja dobavljaču
	klikom na taster prenesemo poziciju izdavanja robe dobavljaču iz liste nerešenih reklamacija u donji prozor, gde je navedena lista primljene robe
	klikom na taj taster otvorimo prozor, koji omogućava zatvaranje servisnog zahteva s nekim drugim dokumentom. Tako bi npr. reklamaciju dobavljaču zatvorili sa primljenim knjižnim odobrenjima u modulu Roba. Servisni zahtev dobavljača povežemo sa knjižnim odobrenjima tako, da izaberemo broj tog dokumenta i broj pozicije tog dokumenta (pogledajte Zatvaranje pozicije servisnog zahteva). Tako zatvorene stavke se kao rešene reklamacije ispišu i u obračunu servisa dobavljača .
	otvori prozor za pregled serijskih brojeva za trenutno izabranu poziciju
	otvori prozor,koji nam omogućava ispis pregleda serijskih brojeva i njihovog kretanja

VRAĆENA ROBA - podaci o robi, koju primamo od dobavljača, tj. prenosimo u pozicije prijema

Šifra	šifra preuzetog identa
Naziv materijala	naziv identa
Količina	primljena količina identa: ako ident nije vođen po serijskim brojevima, količina za povraćaj je jednaka količini izdatoj na servis, kako je navedena u prozoru "Nerešene reklamacije" ako je ident vođen po serijskim brojevima, količina je jednaka 0. Kada unesemo količinu (npr. 1), otvori se i prozor za unos serijskih brojeva. Ako je dobavljač ident popravio, biće primljen i izdat serijski broj identa identičan. Ako nam je dobavljač ident zamenio, serijski broj na prijemu će biti drugačiji nego na izdavanju.
JM	jedinica mere za količinu iz prethodnog polja
Serijski broj	ispiše se serijski broj vraćenog identa
Izd.RMA	interni broj veznog dokumenta, dakle dokumenta, sa kojim je reklamacija predata dobavljaču
Opis popravke	po potrebi unesemo tekstualni opis napravljene servisne intervencije (npr. zamena, popravka...)
	otvori prozor za unos serijskog broja. Ako je ident vođen po serijskim brojevima, taj prozor se otvori automatski i onda, kada unesemo količinu.
	otvori prozor, koji nam omogućava ispis pregleda serijskih brojeva i njihovog kretanja.

	Poziciju, označenu za prijem, brišemo (odstranimo) iz spiska upotrebom kombinacije tastera <Ctrl><Del>. Kada budemo ponovo otvarali prozor za povraćaj reklamacije dobavljaču, tako odstranjena postavka će se ponovo pojaviti među nerešenim reklamacijama.
S/N Pregled	Otvara se prozor Serijski brojevi.