 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Polni pozicije - vračilo reklamacije dobaviteljaPolni pozicije - vračilo reklamacije dobavitelja
Klik na zavihek  odpre okno s podatki o nerešenih reklamacijah. Način dela je enostaven: V oknu Nerešene reklamacije poiščemo ident, poslan dobavitelju, ki nam ga je dobavitelj vrnil in ga moramo sedaj ustrezno vnesti v sistem. S klikom na zavihek  prevzet ident prestavimo iz seznama Nerešenih reklamacij med Vrnjeno blago. Vpišemo še polje Količina in pri materialnih sredstvih, ki so vodena po serijskih številkah tudi Serijsko številko, če želimo, pa tudi polje Opis popravila. Program bo sam napolnil polje Izd. RMA z veznim dokumentom. Ko smo na ta način prevzeli vse idente, se pomaknemo nazaj na zavihek  . Program nam prenese vse idente iz okna Vrnjeno blago na pozicije prevzema od dobavitelja.
| Reklamacija |
številka dokumenta, s katerim je bila dobavitelju predana reklamacija |
| Poz. |
pozicija dokumenta, s katerim je bila dobavitelju predana reklamacija |
| Dat. rekl. |
datum dokumenta iz prejšnjega polja |
| Koda |
koda (šifra) izdelka, ki je bil s tem dokumentov predan dobavitelju |
| Naziv |
naziv identa iz prejšnjega polja |
| Količina |
dobavitelju predana količina |
| Opis napake |
opis napake, kot smo ga vnesli pri izdaji dobavitelju |
 |
s klikom na ta gumb prenesemo pozicijo izdaje blaga dobavitelju iz seznama nerešenih reklamacij v spodnje okno, kjer je naveden seznam prevzetega blaga |
 |
klikom na ta gumb odpremo okno, ki omogoča zapiranje servisnega zahtevka z nekim drugim dokumentom. Tako bi lahko npr. reklamacijo dobavitelju zaprli s prejetim dobropisom v modulu Blago. Servisni zahtevek dobavitelja povežemo z dobropisom tako, da izberemo številko tega dokumenta in številko pozicije tega dokumenta (glej Zapiranje pozicije servisnega zahtevka).
Tako zaprte postavke se kot rešene reklamacije izpišejo tudi v obračunu servisa dobaviteljev . |
 |
odpre okno za pregled serijskih številk za trenutno izbrano pozicijo |
 |
odpre okno, ki nam omogoča izpis pregleda serijskih številk in njihovega gibanja |
VRNJENO BLAGO - podatki o blagu, ki ga prevzemamo od dobavitelja, torej prenašamo v pozicije prevzema
| Koda |
koda (šifra) prevzetega identa |
| Naziv materiala |
naziv identa |
| Količina |
količina identa, ki nam jo je vrnil dobavitelj:
- če ident ni voden po serijskih številkah, je količina privzeto enaka nič. Vnesemo vrnjeno količino identov. V primeru, da je količina, ki smo jo vnesli, večja od količine v panelu Nerešene reklamacije, program javi sporočilo: Vnešena količina je prevelika!
- če je ident voden po serijskih številkah, pa je količina privzeto enaka nič. Ko vnesemo vrnjeno količino (npr. 1), se odpre tudi okno za izbiro serijskih številk. Izmed serijskih številk, ki jih imamo na zalogi na skladišču reklamacij nato izberemo serijsko številko izdelka, ki jo bomo prejeli na skladišče. Če je bil ident popravljen, bosta prevzeta in izdana serijska številka identa identični. Če je bil ident zamenjan, pa bo serijska številka na prevzemu seveda drugačna kot na izdaji.
- V primeru, da je del reklamiranega blaga že zaprt z dobropisom (ali kakim drugim dokumentom) in želimo naknadno povečevati količino program javi sporočilo: Prejeta reklamacija kupca (št. reklamacije) je že zaprta z dokumentom (št. dokumenta). Ali res želiš nadaljevati?
- V primeru, da vnesemo celotno količino (tudi tisto, ki je že zaprta z dobropisom), program javi sporočilo: Dosežena količina na izdani reklamaciji dobavitelju (št. reklamacije). Brišem vezo za zapiranje (št. veznega dokumenta)?
|
| EM |
enota mere za količino iz prejšnjega polja |
| Serijska številka |
izpiše se serijska številka prevzetega (vrnjenega) identa |
| IzdRMA |
interna številka veznega dokumenta, torej dokumenta, s katerim je bila reklamacija predana dobavitelju |
| Izd. RMA poz. |
pozicija veznega dokumenta, s katerim je bila reklamacija predana dobavitelju |
| Opis popravila |
po potrebi vnesemo tekstualen opis opravljenega servisnega posega (npr. zamenjava, popravilo...) |
 |
Pozicijo, označeno za prevzem, brišemo (odstranimo) iz seznama z uporabo kombinacije tipk <Ctrl><Del>. Ko bomo ponovno odprli okno za vračilo reklamacije dobavitelja, se bo tako odstranjena postavka spet pojavila med nerešenimi reklamacijami. |
 |
odpre okno za vnos serijske številke. Če je ident voden po serijskih številkah, se to okno odpre avtomatično tudi potem, ko vnesemo prevzeto količino. |
 |
odpre okno, ki nam omogoča izpis pregleda serijskih številk in njihovega gibanja |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|