Namera ovog dodavanja je olakšati izradu primljene fakture tako što ponavljajuće podatke ne unosimo ponovo, već ih kopiramo (dodajemo) na preuzimanje.

Dodavanje prometa na otpremnicu značajno olakšava izradu otpremnice ili fakture tako što kopira sve podatke iz pozicija odabranog dokumenta ili skupa dokumenata i iz njih pravi novi zapis. Funkciju najlakše koristimo tako što u komandnoj liniji kliknemo za novi zapis, unesemo primaoca i skladište, a zatim funkciju pozivamo klikom na dugme na traci sa pozicijama. Za opšti opis funkcije dodavanja vidi poglavlje Dodaj.

Promet/promete za dodavanje možemo izabrati na dva načina (vidi Izbor prometa):

• za dodavanje pojedinačnog dokumenta: izaberemo jedan dokument tako što direktno otkucamo broj dokumenta. Time se automatski popunjavaju i svi ostali potrebni podaci. Sve pozicije dokumenta se automatski označavaju za prenos (premeštaju se u panel Pozicije za prenos). 
• za dodavanje poznatog skupa dokumenata (dokument od - do): izaberemo skup pozicija dokumenata tako što unesemo početni i završni broj dokumenta koji treba da bude uključen u spisak pozicija za prenos (vidi "Broj od" i "Broj do"). Pri tome nije nužno da je na svim dokumentima naveden isti partner. Od prekidača Kreiranje pojedinačnih računa zavisi da li će sve pozicije biti dodate na istu fakturu ili će biti izrađeno onoliko faktura koliko dokumenata dodajemo.  
• za dodavanje u slučaju kada nemamo celu broj dokumenta na raspolaganju: izaberemo 
  • dobavljača i/ili primaoca i tip dokumenta "Robno izd." ili "Robno pre.", ili
  • dobavljača i/ili primaoca i vrstu dokumenta. Odgovarajući tip dokumenta se pri tome automatski popunjava.

  Nakon toga u panelu za izbor dokumenata kliknemo dugme . U ovom slučaju nijedan od dokumenata koji odgovara unetim kriterijumima (tip, dobavljač, primalac) nije označen za prenos. Postupak nastavljamo tako što u panelu za izbor dokumenata biramo dokumente ili pozicije dokumenata. Pozicije dokumenata ili ceo dokument dakle ručno prenosimo u panel Pozicije za prenos. Od prekidača Kreiranje pojedinačnih računa zavisi da li će sve pozicije biti dodate na istu fakturu ili će biti izrađeno onoliko faktura koliko dokumenata dodajemo.  

Kada izaberemo odgovarajuće ograničavajuće kriterijume, dodavanje pokrećemo dakle klikom na dugme iz osnovnog panela (vidi Dodaj).

Ukoliko nemamo odgovarajuću zalihu, pozicija izdaje neće biti izrađena! Podatak o nedodanim pozicijama zbog nedovoljne zalihe nalazimo u panelu Statistika prenosa.

Posle uspešno završenog dodavanja podataka pojavljuje se obaveštenje (vidi Dodavanje završeno).

Za dodavanje prometa iz izdanja iz carinskog skladišta vidi takođe primer !