Primer: Spoljni servisi

Primer: Spoljni servisi

Primer: Spoljni servisi

U svakoj proizvodnji je uobičajeno imati Spoljne servise. U poljoprivredi je isto. U ovom priručniku ćemo videti kako da dobijemo Spoljne servise u poljoprivrednoj proizvodnji unutar Poljoprivrede i povežemo to sa konačnom cenom proizvoda.

1. Poljoprivredno držanje

Prvo, u slučaju kada postoje spoljni Radnici i spoljni Mašine, moramo dodati i spoljni Radnici i spoljni Mašine. Oboje treba povezati sa Subjektom, koji je dobavljač za određene Spoljne servise.

Ako postoji više dobavljača usluga, više od jednog spoljnog Radnika i spoljnih Mašina treba dodati. Za svakog dobavljača njihovi Radnici i Mašine. Radnici i Mašine koji su spoljni ne bi trebali biti dodati u Fiksne aktive i Kodeks zaposlenih. U Kodeksu Subjekta Dobavljač mora biti označen kao Kupac i Dobavljač.

Kada dodajemo nove Radnike i nove Mašine, dugme za "Spoljni" resurs treba biti označeno. Takođe treba izabrati Izvođača, sa liste Subjekata.

2. Radni nalog

Kada dodajemo nove spoljni Mašine ili Radnike na Radni nalog unutar određenog Zadataka, prevlačenjem dodajemo spoljnu Mašinu ili spoljni Radnik sa liste.

3. Unos zadatka

Kada dodajemo novu realizaciju zadatka, nakon slanja, dokumenti za Izdavanje/Prijem Materijala i unutrašnji dokument za spoljni servisi se dodaju. Šta je potrebno izmeniti unutar Unosa zadatka možete videti ovde: Primer: Unos zadatka-desni klik

Kada kliknemo na dugme ​ takođe možemo dobiti ovu IRIS poruku

U ovom slučaju treba da dodamo skladište na tip dokumenta. Klikom na dugme otvaramo Tip dokumenta, program otvara Tip dokumenta i dodajemo nedostajuće podatke i čuvamo podatke. 

Nakon klika na dugme   dokumenti za Izdavanje/Prijem za spoljni servisi se kreiraju.

Kada koristimo spoljnu Mašinu, dokument 3FS - Spoljni servisi se kreira, sa vrednošću 0,00 (nula). Drugačija vrednost se dodaje kada poljoprivrednik dobije fakturu od dobavljača usluga. Na Radnom nalogu po Zadacima takođe je napisana vrednost 0,00 (nula).

Vrednost na Radnom nalogu:

4. Povezivanje između 3FS dokumenta i Konsolidovane fakture

Kada faktura od spoljnog dobavljača stigne, dokument 3FS treba biti povezan sa fakturom. Ovo se može uraditi putem Robe - Nabavka - Konsolidovano - Konsolidovana faktura

Kada se dokument otvori, kliknite na dugme "Novo" i zatim na dugme "Dodaj".

Nakon klika na dugme dodaj  otvara se prozor za dodavanje dokumenata. Izaberite dobavljača usluga i dokument. U konkretnom slučaju to je Spoljni Izvođač u dokumentu 3FS.

Kliknite na dugme  nakon što izaberete dokument odmah nakon klika na dugme Izaberi. Ako je sve u redu, dobijate sledeću poruku:

Kliknite OK i zatvorite prozor.

Na Fakturi dodajte vrednost iz fakture Dobavljača i potvrdite dokument (sačuvajte).

Na kartici Troškovi kliknite na dugme  . Nakon što operacija završi, pojavljuje se sledeća poruka: 

Ovom operacijom troškovna vrednost usluge se takođe dodaje na Radni nalog i ta vrednost se dodaje prilikom izračunavanja cene proizvoda.