Primer: Zunanje storitve
Primer: Zunanje storitve
 |
Primer:
Zunanje storitve
|
V vsakem proizvodnem procesu je običajno imeti zunanje storitve. V kmetijstvu je enako. V tem priročniku bomo videli, kako pridobiti zunanje storitve v kmetijski proizvodnji znotraj kmetovanja in jih povezati s končno ceno izdelka.
1. Kmetijska holding
Najprej, v primeru, da so zunanjih delavcev in zunanjih strojev, moramo dodati tako zunanje delavce kot zunanje stroje. Obe morata biti povezani z predmetom, ki je dobavitelj za določene zunanje storitve.
 |
Če je več dobaviteljev storitev, je treba dodati več zunanjih delavcev in zunanjih strojev. Za vsakega dobavitelja njihove delavce in stroje.
Zunanjih delavcev in strojev ne smemo dodajati v knjigo osnovnih sredstev in knjigo delavcev.
V knjigi predmetov mora biti dobavitelj označen kot kupec in dobavitelj.
|
Ko dodajamo nove delavce in nove stroje, je treba potrditi gumb za "Zunanje" vire. Izbrati je treba tudi izvajalca iz seznama predmetov.
2. Delovni nalog
Ko dodajamo nove zunanje stroje ali delavce na delovni nalog znotraj določenega naloga, z metodo povleci in spusti dodamo zunanji stroj ali zunanjega delavca s seznama.
3. Vnos naloga
Ko dodajamo novo realizacijo naloga, po oddaji, so dodani dokumenti za izdajo/prejem materiala in notranji dokument za zunanje storitve. Kaj je potrebno urediti v okviru vnosa naloga, lahko vidite tukaj: Primer: Vnos naloga - desni klik
Ko kliknemo na gumb 
lahko dobimo tudi to sporočilo IRIS
V tem primeru moramo dodati skladišče na vrsto dokumenta. S klikom na gumb odprite vrsto dokumenta, program odpre vrsto dokumenta in dodamo manjkajoče podatke ter shranimo podatke.
Po kliku na gumb 
so dokumenti za izdajo/prejem zunanjih storitev ustvarjeni.
Ko uporabljamo zunanji stroj, se ustvari dokument 3FS - Zunanje storitve, z vrednostjo 0,00 (nič). Drugačna vrednost se doda, ko kmet prejme račun od dobavitelja storitev. Na delovnem nalogu po nalogu je prav tako zapisana vrednost 0,00 (nič).
Vrednost na delovnem nalogu:
4. Povezava med dokumentom 3FS in konsolidiranim računom
Ko račun od zunanjega dobavitelja pride, je treba dokument 3FS povezati z računom. To lahko storimo preko Blaga - Nakup - Konsolidirano - Konsolidirani račun
Ko je dokument odprt, kliknite na gumb "Nov" in nato na gumb "Dodaj".
Po kliku na gumb dodaj 
se odpre okno za dodajanje dokumentov. Izberite dobavitelja storitev in dokument. V tem primeru je to zunanji izvajalec v dokumentu 3FS.
Kliknite na gumb 
takoj po izbiri dokumenta, takoj po kliku na gumb Izberi. Če je vse v redu, dobite naslednje sporočilo:
Kliknite V redu in zaprite okno.
Na računu dodajte vrednost iz dobaviteljevega računa in potrdite dokument (shranite).
Na zavihku Stroški kliknite gumb 
. Po končanju operacije se prikaže naslednje sporočilo:
Pri tej operaciji se vrednost stroška storitve doda tudi na delovni nalog in ta vrednost se doda pri izračunu cene izdelka.
