PANTHEON™ Help

 Sadržaj
[Collapse]Poštanska knjiga
 [Collapse]Pošiljke
   Vrsta pošiljke
  Šifarnici
  Pošta
 Glavna strana- Dobrodošli u PANTHEON uputstva
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Priručnik za PANTHEON
   [Expand]Podešavanja
   [Collapse]Narudžbine
    [Expand]Grupno štampanje narudžbina
     Grupno štampanje
     Šema rada narudžbine
    [Expand]Narudžbine kupaca
    [Collapse]Narudžbine dobavljačima
      Realizacija narudžbina dobavljača
     [Expand]Izdavanje narudžbine dobavljaču
    [Expand]Planiranje narudžbina
    [Expand]Kreiranje narudžbina dobavljačima
    [Expand]Otpremna lista
    [Expand]Obračun narudžbina kupaca
     Obračun narudžbina dobavljačima
     Izpis UPN
    [Expand]Ispis posebnih uplatnica
    [Expand]Pregled pozicija narudžbina
     Kreiranje narudžbina u ino valuti
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Plansko-analitički alat ZEUS
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Obaveštenja programa
   [Expand]Poslovni saveti
   [Expand]Dodatni programi
    Sistemska okolina
  [Expand]Priručnik za mobilni POS
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po DataLab PANTHEON™ Farming
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Operativni priručnik za datalab PANTHEON Farming
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON
  [Expand]Korisnički vodič za mobilni POS
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON VET
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Priručnik za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Kako početi? PANTHEON Web
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B naručivanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventar osnovnih sredstava
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Kako početi?
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula B2B Naručivanje
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine
  [Expand]Arhiva
  [Expand]Granula Inventar skladišta
 Obrazac za slanje fax-om
[Expand]Korisničke strane

Load Time: 656.2653 ms
"
   2922 | 3313 | 33376 | Localized
Label

Realizacija narudžbina dobavljača

Realizacija narudžbina dobavljača

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

U narudžbini dobavljaču nalaze se dogovoreni prodajni uslovi, cene, uslovi plaćanja i ostali podaci. 

 

000001.gif

Narudžbina dobavljaču postaje realizovana, kada je sa upotrebom funkcije za dodavanje narudžbine prenesemo na: 
000001.gif Realizacija narudžbine dobavljača se računa kao umanjena, ako za gore navedene dokumente napravimo odobrenje, postupkom dodavanja prometa uz izabranu opciju "Zameni predznak - storno dokumenta". Realizacija narudžbine će biti umanjena za storniranu količinu.

 

Za opis delovanja funkcije pogledajte poglavlje Dodavanje narudžbina kod primljenih računa. Funkciju  na svim navedenim vrstama dokumenata izvodimo klikom na taster  (na dokumentu Prijem-Dokument i Prijem-Interno).

000001.gif

Takve veze između dokumenata i narudžbine dobavljaču zapisuju se u bazu podataka i možemo da ih pregledamo:
000001.gif Takve veze između dokumenata i narudžbine dobavljaču možemo i da dodajemo, prepravljamo i brišemo. 

Veza se zapisuje i u tabelu veza sa tipom veze 2- Primljeni račun i narudžbina dobavljača (pogledajte Administratorsku konzolu | Baza podataka | Povezivanje i prenos dokumenata | Povezivanje dokumenata ). S obzirom da pratimo realizaciju narudžbine za svaku poziciju narudžbine zasebno, u tabelu veza se zapisuju pozicije dokumenta, NA koji je bila pojedinačna pozicija prenešena, te pozicija narudžbine, IZ koje je kreiran dokument prijema.

Tip ovaj tip veze označen je tipom  2 - Primljen račun i narudžbina dobavljača
Dokument interni broj dokumenta, NA koji je pozicija narudžbine dodata. Dokument možemo jednostavno i otvoriti duplim klikom na to polje. 
Pozicija broj pozicije dokumenta , NA koju je pozicija narudžbine dodata. U tom polju možemo nakon što unesemo broj dokumenta iz prethodnog polja, da otvorimo i padajući meni sa listom svih pozicija dokumenta iz prethodnog polja i tako ga jednostavno izaberemo. 
Vezni dokument interni broj narudžbine dobavljaču, IZ koje je kreirana pozicija dokumenta prijema. Dokument možemo jednostavno otvoriti sa duplim klikom na to polje. 
Pozicija broj pozicije narudžbine dobavljaču, IZ koje je kreirana pozicija dokumenta prijema.
Polje A 0,00 (ovde se ne koristi, koristi se samo kod veza tipa A i B)
Polje B 0,00 (ovde se ne koristi, koristi se samo kod veza tipa A i B)
Ime tabele ime tabele u koju je ovaj podatak sačuvan

 

000001.gif Ako smo poziciju narudžbine realizovali tako, da smo narudžbinu otpremili preko više različitih dokumenata, onda se to u pregledu povezanih dokumenata odražava tako, da je ista pozicija narudžbine (polja "Vezni dokument" i "Pozicija" u pregledu navedena više puta (pogledajte primer  u poglavlju Realizacija narudžbina kupaca)!

Dodavanje i brisanje    

007143.gif Dodaj zapis - ubaci nov, prazan zapis na kraj baze podataka i prebaci nas na njega. 
005059.gif005054.gif Briši zapis - obriše trenutno izabrani zapis.
  Potvrđivanje zapisa - zapis, koji smo uneli se potvrdi svaki put, kada se uz pomoć kursorskih tipki prebacimo u sledeći red.  
dupliraj trenutno izabranu poziciju. Ako kreiramo novi reda veze, koji se samo u jednom ili dva podatka razlikuje od prethodnog, na ovaj načini olakšamo unos.

 

Za dodavanje povezane fakture kupcu i narudžbine kupcu u tabeli veza možemo dakle postupiti na sledeći način: 

  • pritisnemo 007144.gif za nov zapis
  • onda u pojedinačne stavke tabele veza unesemo podatke kako je navedeno u donjoj tabeli
  • postupak podešavamo za svaku poziciju primljene fakture, koja je bila izrađena iz narudžbine
Tip iz padajućeg menija izaberemo tip veze 2 - Primljen račun i narudžbina dobavljača
Dokument unesemo interni broj primljene fakture
Pozicija unesemo ili iz padajućeg menija izaberemo broj pozicije fakture, koju ćemo povezati sa pozicijom narudžbine
Vezni dokument unesemo interni broj narudžbine dobavljaču, IZ kojeg je bila kreirana pozicija dokumenta prijema. Dokument možemo jednostavno otvoriti duplim klikom na to polje. 
Pozicija unesemo broj pozicije narudžbine dobavljaču, IZ koje je bila kreirana pozicija dokumenta prijema. 
Polje A ne popunjavamo (pustimo predefinisanu vrednost 0,00)
Polje B ne popunjavamo (pustimo predefinisanu vrednost 0,00)
Ime tabele iz padajućeg menija izaberemo tHE_LinkMoveItemOrderItem
 

Oceni ovu temu
Da li je ova tema korisna?
Komentari
Komentari će biti vidljivi i na forumu!