PANTHEON™ Help

 Toc
 Početna stranica
 Oblici ispisa
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]PANTHEON priručnici
  [Collapse]Vodič po DataLab PANTHEON™-u
   [Expand]Postavke
   [Collapse]Narudžbe
    [Expand]Masovni ispis narudžbi
     Shema djelovanja narudžbi
    [Expand]Narudžbe kupaca
    [Collapse]Narudžbe dobavljačima
      Realizacija narudžbe dobavljaču
     [Expand]Izdavanje narudžbe dobavljaču
    [Expand]Planiranje narudžbi
    [Expand]Kreiranje narudžbi dobavljačima
    [Expand]Otpremna lista
    [Expand]Obračun narudžbi kupaca
     Obračun narudžbi dobavljačima
    [Expand]Ispis HUB
    [Expand]Pregled pozicija narudžbi
     Izrada narudžbi u stranoj valuti
   [Expand]Roba
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS
   [Expand]Servis
   [Expand]Novac
   [Expand]Kadrovi
   [Expand]Plansko-analitički alati ZEUS
   [Expand]Radna površina
   [Expand]Pomoć
   [Expand]Poruke programa
   [Expand]Sistemska okolina
   [Expand]Dodatni programi
  [Expand]Vodič za mobilni POS
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič kroz Datalab PANTHEON Farming
 [Collapse]PANTHEON korisnički priručnici
  [Expand]Korisnički priručnik za DataLab PANTHEON™
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON maloprodaju
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Priručnik za korisnike Datalab PANTHEON Farminga
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči po PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light-u
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Korisnički priručnici za PANTHEON Web
  [Expand]Početak rada s PANTHEON Web-om
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Light
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Korisnički priručnik za PANTHEON Web Legal
 Tekstovi za dokumente
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodič po PANTHEON Granulama
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i Zadaci
  [Expand]Granula Kontrolna tabla
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granule za Servis na terenu
  [Expand]Inventar Fiksne Imovine Granula
  [Expand]Granula Inventura Skladišta
 [Collapse]Korisnički priručnik za PANTHEON Granule
  [Expand]Početak
  [Expand]Granula Kadrovi
  [Expand]Granula Putni nalozi
  [Expand]Granula Dokumenti i zadaci
  [Expand]Granula B2B narudžbe
  [Expand]Granula Nadzorna ploča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar dugotrajne imovine
  [Expand]Granula Inventura skladišta
 Načini dostave
 Elementi nadzorne ploče
 Izvještaji nadzorne ploče
 Ad hoc analize
[Collapse]ARES
  Postavljanje prikaza čarobnjaka u personalnoj mapi
 SQL uređivač
[Expand]Korisničke stranice

Load Time: 687,5153 ms
"
   2922 | 3313 | 33372 | Localized
Label

Realizacija narudžbe dobavljaču

Realizacija narudžbe dobavljaču

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

U narudžbi dobavljaču nalazimo dogovorene prodajne uvjete, cijene, uvjete plaćanja i ostale podatke. 

000001.gif

 Narudžba dobavljaču se računa kao realizirana, kada je upotrebom funkcije za dodavanje narudžbe prenesemo na:
000001.gif Realizacija narudžbe dobavljača se računa kao umanjena, ako za gore navedene dokumente napravimo odobrenje, postupkom dodavanja prometa uz izabranu opciju "Zamijeni predznak - storno dokumenta". Realizacija narudžbe će biti umanjena za storniranu količinu.

Za opis djelovanja funkcije, pogledajte poglavlje Dodavanje narudžbi od primljenih računa. Funkciju možemo na svim navedenim vrstama dokumenata pozvati klikom na tipku  (na dokument Prijem-Dokument i Prijem-Interno).

 

000001.gif

Takve veze između dokumenata i narudžbe dobavljaču zapisuju se u bazu podataka i možemo ih pregledati:

  • na narudžbi dobavljaču i u pregledu povezanih dokumenata u panelu Prometi
  • na prijemima i carinskim prijemima, odnosno primljenim računima u panelu Veze, u podpanelu Narudžbe

 

000001.gif Takve veze između dokumenta i narudžbe dobavljaču možemo i dodavati, popravljati i brisati

 Veza se zapisuje i u tablicu veza s tipom veze 2 - Primljeni račun i narudžba dobavljača (pogledajte Administratorska konzolu | Baza podataka | Povezivanja i prijenosi dokumenata | Povezivanje dokumenata ). S obzirom da pratimo realizaciju narudžbe za svaku poziciju narudžbe posebno, u tablicu veza se zapisuju pozicije dokumenta, NA koji je bila pojedina pozicija prenesena, te pozicija narudžbe IZ koje je bio kreiran dokument prijema. 

Tip ovaj tip veze je označen tipom  2 - Primljeni račun i narudžba dobavljača
Dokument interni broj dokumenta, NA kojeg je bila pozicija narudžbe dodana.

Dokument možemo jednostavno i otvoriti duplim klikom na to polje.
Pozicija broj pozicije dokumenta, NA kojeg je bila pozicija narudžbe dodana.

U ovom polju možemo, nakon što unesemo broj dokumenta iz prethodnog polja, otvoriti i padajući izbornik s popisom svih pozicija dokumenta iz prethodnog polja i tako ga jednostavno izaberemo.

 
Vezni dokument interni broj narudžbe dobavljaču, IZ kojeg je bila kreirana pozicija dokumenta prijema.

Dokument možemo jednostavno otvoriti duplim klikom na to polje.
Pozicija broj pozicije narudžbe dobavljaču, IZ koje je bila kreirana pozicija dokumenta prijema.
Polje A 0,00 (ovdje se ne upotrebljava, upotrebljava se samo kod veza tipa A i B)
Polje B 0,00 (ovdje se ne upotrebljava, upotrebljava se samo kod veza tipa A i B)

 

000001.gif Ako smo poziciju narudžbe realizirali tako da smo narudžbu otpremili preko više različitih dokumenata, to se u pregledu povezanih dokumenata odražava tako da je ista pozicija narudžbe (polja "Vezni dokument" i "Pozicija") u pregledu navedena više puta (pogledajte primjer  u poglavlju Realizacija narudžbe kupca)!

Dodavanje i brisanje    


007143.gif		 Dodaj zapis - ubaci novi, prazan zapis na kraj baze podataka i prebaci nas na njega.

005059.gif005054.gif		 Briši zapis - izbriše trenutno izabrani zapis.
  Potvrđivanje zapisa - zapis, koji smo unijeli se potvrdi svaki put, kada se uz pomoć kursorskih tipki prebacimo u slijedeći redak. 
dupliciraj trenutno izabranu poziciju. Ako kreiramo novi redak veze, koji se samo u jednom ili dva podatka razlikuje od prethodnog, na ovaj način si olakšamo unos.

 

Za dodavanje veze računa kupcu i narudžbe kupcu, u tablici veza možemo postupiti na slijedeći način:

  • pritisnemo 007144.gif za novi zapis
  • zatim u pojedine stavke tablice veza unesemo podatke kako je navedeno u donjoj tablici
  • postupak nastavimo za svaku poziciju primljenog računa, koja je bila kreirana iz narudžbe .
  • Tip iz padajućeg izbornika izaberemo tip veze 2 - Primljeni račun i narudžba dobavljača
    Dokument unesemo interni broj primljenog računa
    Pozicija unesemo ili iz padajućeg izbornika izaberemo broj pozicije računa, koju ćemo povezati s pozicijom narudžbe

     
    Vezni dokument unesemo interni broj narudžbe dobavljaču, IZ kojeg je bila kreirana pozicija dokumenta prijema.

    Dokument možemo jednostavno otvoriti duplim klikom na to polje.
    Pozicija unesemo broj pozicije narudžbe dobavljaču, IZ koje je bila kreirana pozicija dokumenta prijema.
    Polje A ne popunjavamo (ostavimo zadanu vrijednost 0,00)
    Polje B ne popunjavamo (ostavimo zadanu vrijednost 0,00)

     

     

 

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!