Primul ordin de lucru pentru producție. Deoarece ați selectat ID-urile corespunzătoare ale tipurilor de documente de producție pentru fiecare produs semifinit sau produs din specificația din registrul articolelor, acesta va emite automat trei ordine de lucru atunci când este deschis pentru PRODUS-K. În cazul nostru, aceasta înseamnă:

• utilizând tipul de document 600 pentru 1 PRODUS - K și prin acesta specificația multi-nivel și tipurile de documente selectate corespunzătoare (vezi de asemenea producția utilizând specificația multi-nivel).
  • în tipul de document 6P0 pentru o bucată de SEMIPROD01
  • în tipul de document 6K0 pentru o bucată de SEMIPROD02

Procesează ordinele de lucru de jos în sus (cel puțin în cazul în care stocul de produse semifinite este insuficient).

Pentru a vizualiza imagini ale specificațiilor, vezi Specificații. Pentru imagini ale mișcărilor, vezi Mișcări subiect. Pentru imagini ale postărilor, vezi Postări și Rapoarte subiect.

1. Producerea SEMIPROD01

Producția a 1 bucată de SEMIPROD01 consumă

• o bucată de ASAMBLARE1 prețuită la 50€ și
• 1 oră de OPERAȚIE01 la prețul de 10 €.

Prețul de cost al produsului semifinit ajunge la 60€.

Am folosit tipul de document predefinit 6P0 utilizat în producția simplă și emisiile de materiale, precum și serviciile necesare în producție, vor fi colectate în documentul 650. Primirea produsului semifinit va fi colectată folosind tipul de document 720. Atât primirea, cât și emisia sunt înregistrate la depozitul WO.

Postarea automată a consumului de materiale pentru primirea internă și emisiile interne: 

Diferența dintre tranzacțiile de debit în contul 4000 și tranzacțiile de credit în contul 6000 este echivalentă cu valoarea serviciului propriu care nu este postat automat din consumul de materiale.

 2. Producerea SEMIPROD02

Producția a 1 bucată de SEMIPROD02 consumă

• 1 bucată de SEMIPROD01 și
• 1 bucată (1 oră, adică) de serviciul subcontractantului SUBCON.

Utilizați tipul de document din producția simplă 6K0 în subcontractare. Aici toate produsele semifinite și serviciile necesare în producție vor fi emise folosind tipul de document K3. Produsul semifinit va fi primit folosind tipul de document K1.

Deoarece emiteți o cerere de date pentru produsele semifinite în stoc cu subcontractantul, trebuie mai întâi să transferați produsele semifinite necesare subcontractantului.

2.a. Transferați produsul semifinit la depozitul subcontractantului

Aici transferați 1 bucată de SEMIPRODI la subcontractant pentru prelucrare ulterioară.

Postarea automată a consumului de materiale pentru transfer:

2.b. Procesarea ordinului de lucru - primire internă, emisie internă (plus factura subcontractantului)

După ce ați primit un aviz de expediere de la subcontractant pentru 1 bucată de SEMIPROD02 prelucrată adecvat, continuați prin crearea unui ordin de lucru pentru următoarele tranzacții:

2.b.1. Aviz de emisie internă (tip de document K3)

Din cauza transferului stocului de produse semifinite la depozitul subcontractantului, emisia (tip de document K3) va fi definită astfel încât stocul să fie eliberat din aceasta.

Următoarele pot fi găsite în avizul de emisie:

• 1 bucată de SEMIPRODI - adică, un produs semifinit utilizat în producție sau care a fost utilizat în asamblarea SEMIPRODII. Valoarea sa este de 60€.
• 1 bucată, sau mai bine, 1 oră de serviciul subcontractantului. Poate avea un preț nominal fix - în acest caz, prețul de evaluare al serviciului este introdus în avizul de emisie deja când se procesează ordinul de lucru, sau mai bine, când se creează avizul de emisie. Sau puteți introduce ulterior prețul serviciului subcontractantului prestat (vezi următorul element referitor la factura subcontractantului). Valoarea sa este de 25€.

	Aceast document este necesar doar în calcularea prețului articolului livrat de subcontractant (valoarea materialelor utilizate și serviciul subcontractantului prestat) precum și în eliberarea "stocului" de materiale transferate la subcontractant.
	Stabiliți tipuri diferite de documente: Transfer la depozitul subcontractantului (ca în punctul 2.a de mai sus) returnarea materialelor înapoi la depozit pentru utilizare în producție și apoi avizul de emisie din depozitul utilizat în producție În acest caz, trebuie să postați toate cele trei tranzacții menționate mai sus!

În acest caz, NU POSTAȚI avizul de emisie utilizat în producția subcontractantului. Stocul de produse în etapa de finisare va fi descărcat indirect prin livrarea internă a subcontractantului (vezi punctul 3, tip de document K1). În acest scop, nu trebuie să stabiliți conturi pentru postarea automată în tipul de document.

(În plus, dacă verificați Pentru înregistrare nu va apărea nici măcar în postarea automată. Dar în acest caz nu puteți include în raportul de mișcări de materiale nici în rapoartele emise de facturi, etc.)

2.b.2. Factura subcontractantului

Clientul din ordinul de lucru este introdus în avizul de emisie internă atunci când utilizați Producția simplă modul (vezi exemplul de mișcare în Mișcări). Este înțelept să selectați propria companie ca client (producție pe stoc). După ce ați creat factura colectivă, puteți schimba subiectul introducând ID-ul subiectului (subcontractantului) în antetul facturii.

 Pentru a crea o factură colectivă a serviciilor subcontractantului, utilizați liniile avizelor de emisie interne (vezi Primirea Facturii Colective a Subcontractantului). Aici puteți introduce sau schimba prețul serviciilor prestate de subcontractant. Apoi continuați prin confirmarea calculului, astfel obținând prețul produsului livrat de subcontractant (vezi Calculul utilizând Factura Colectivă a Subcontractantului).

Veți încărca același cont pentru înregistrarea materialelor/produselor/produției nefinalizate în etapele de finisare pentru suma serviciilor prestate de subcontractant, așa cum ați încărcat prin transferul la depozitul subcontractantului (vezi pasul 2.a). În acest caz, transferăm produsele la subcontractant pentru etapa de finisare și de aceea întreaga procedură se desfășoară prin contul Produselor în proces de finalizare și modificare - 635.

Așadar, ar fi înțelept să introduceți ID-ul articolului pentru fiecare serviciu de subcontractare separat, precum și să introduceți contul care va fi încărcat în câmpul Cont de Cost (vezi Articole | General | Conturi casetă). Contul este oferit implicit ca cont pentru postarea debitului atunci când ați introdus factura subcontractantului.

Postarea automată a facturilor subcontractantului primite:

2.b.1. Primire internă (tip de document K1)

Ați primit SEMIPRODII de la subcontractant, pentru care s-a folosit următoarele:

+ 60 € pentru produsele semifinite SEMIPRODI

+25 € pentru serviciul prestat de subcontractant

= în final formând un preț de cost de 85€ pentru SEMIPRODII

Postarea automată a primirii interne a SEMIPRODII;

3. Producția PRODUSK

După ce ați obținut toate produsele semifinite și materialele necesare, continuați cu producția produsului.

Producția a 1 bucată de PRODUSK consumă

• 1 bucată de SEMIPROD02 (preț de cost de 85€)
• 1 bucată (1 oră, adică) de serviciul propriu de producție OPERAȚIE02 prețuit la 20€

Postarea automată a emisiunii interne și primirii la depozitul de retail:

Diferența dintre tranzacțiile de debit în contul 4000 și tranzacțiile de credit în contul 6000 este echivalentă cu valoarea serviciului propriu care nu este postat automat din consumul de materiale.

4. Transferați costurile materialelor la lucrările în desfășurare

Pentru a încheia exemplul, trebuie să transferăm costurile materialelor la contul pentru producția în proces de finalizare până la sfârșitul perioadei contabile. Pentru a face acest lucru într-un mod cât mai simplu și direct, utilizați șablonul de postare automată (vezi Transferați costurile la stoc):

Înregistrarea jurnalului utilizată în transferul costurilor materialelor la inventarul în lucru:

5. Prezentarea soldului din cartea mare după efectuarea tuturor postărilor

După cum se poate observa din toate postările menționate mai sus, puteți vizualiza următoarele după introducerea tuturor postărilor:

6. Valoarea cantității de servicii consumate

Diferența dintre tranzacțiile de debit în cont și tranzacțiile de credit în contul 6000 este echivalentă cu valoarea serviciului propriu care nu este postat automat din consumul de materiale.

Valoarea cantității de servicii proprii consumate conținute în valoarea produsului poate fi găsită în raportul de mișcări de materiale (setări implicite) prin:

• restricționarea raportului după tipul de articol 700
• selectând mișcările de emisie internă unde înregistrați serviciile proprii de producție (implicit 62, 66 și 69)
• specificând datele pentru avizele de expediere (de exemplu, luna pentru care ați postat deja consumul de materiale și pentru care a fost introdusă data de încheiere a mișcărilor de materiale)

Setările șablonului pentru mișcările de materiale cu astfel de criterii sunt deja predefinite având următorul titlu "Servicii Proprii Prestate pentru Stocul de Produse" (vezi de asemenea eliberarea stocului de consum de materiale).