Pentru înregistrarea corectă a TVA, tipul implicit de taxă pentru bunurile cu taxă zero trebuie să fie
setat în Parametrii programului | Bunuri |
TVA sub
Tipul de taxă pentru
bunuri cu taxă zero, separat pentru export și pentru achiziții
de la subiecți neînregistrați pentru TVA. Vezi și Tipuri de taxe - Exemple de utilizare și
Setări tipuri de taxe.
| Tip raport | Selectați
tipul de raport pe care doriți să-l generați.
|
Tipuri de articole
| Selectați tipurile de articole pe care doriți să le includeți în raportul selectat (utilizat pentru
înregistrări fiscale și contul TVA.
|
| Tipuri de documente | Selectați tipurile de documente pe care doriți să le includeți în raportul selectat. Sunt listate
doar tipurile de documente care au opțiunea Document
în Tipuri de documente selectată (utilizată pentru înregistrări fiscale și
contul TVA ).
Tipurile de documente care suntdoar pentru înregistrare
nu sunt listate. De obicei, toate tipurile de documente listate ar trebui să fie selectate, deoarece orice mișcări
care nu trebuie incluse în înregistrările fiscale nu au oricum tipul de taxă corespunzător (vezi
Tipuri de taxe - Exemple de utilizare
.Data
de la
|
| Documentele care ar trebui incluse în raportul selectat pot fi limitate la o
anumită perioadă. Aceasta este data de început a acelei perioade. | Data TVA a unei facturi determină în ce perioadă aparține factura,
indiferent de opțiunea pentru documentele legate selectată.
Prima
zi a lunii precedente este selectată implicit.
Data până la |
Documentele care ar trebui incluse în raportul selectat pot fi limitate la o
anumită perioadă. Aceasta este data de început a acelei perioade.
| Articol
|
| Raportul selectat poate fi limitat să includă doar un anumit
articol din facturile emise sau primite. | Cat. Prim.
|
| Raportul selectat poate fi limitat să includă doar o anumită categorie primară. | Cat. Sec.
|
| Raportul selectat poate fi limitat să includă doar o anumită categorie secundară. | Stare document
|
| Raportul selectat poate fi limitat să includă doar documente cu o anumită
stare. Utilizat pentru înregistrări fiscale și | contul TVA .Toate
- - raportul selectat va include toate documentele,
indiferent de stare Aprobat
- - raportul selectat va include doar documentele
care au fost aprobate (cea mai bună opțiune dacă utilizați metoda recomandată de aprobare a documentelor) Neaprobat
- - raportul selectat va include doar documentele
care nu au fost încă aprobate (de exemplu, pentru a vedea care documente nu sunt
incluse în contul TVA Subiect
|
| Raportul selectat poate fi limitat să includă doar documente de la sau pentru un
subiect specific | .
DepozitRaportul selectat poate fi limitat să includă doar documente cu o anumită
sursă sau destinație
|
| depozit | . DepartamentRaportul selectat poate fi limitat să includă doar documente dintr-un anumit
|
| departament | .
ȚarăRaportul selectat poate fi limitat
la o anumită
|
| țară de destinație |
sau țară de origine .
Doc. legat 1Raportul selectat poate fi limitat la documente cu un document legat specific sau, utilizând |
| caractere wildcard | , o gamă
de documente legate. De laData de început a intervalului de date pentru documentul legat 1.
|
| Până la | Data de sfârșit
a intervalului de date pentru documentul legat 1.
|
| Doc. legat 2 | Raportul selectat poate fi limitat la documente cu un document legat specific sau, utilizând caractere wildcard, o gamă de documente legate.
|
| De la | Data de început a intervalului de date pentru documentul legat 2.
|
| Până la | Data de sfârșit a intervalului de date pentru documentul legat 2.
|
| Număr document în raport (Facturi TVA primite) | Selectați care număr de document dintr-o
|
| factură primită | ar trebui să fie afișat în coloana
Număr a raportului:
Nr. intern - numărul documentului atribuit de PANTHEON;
- Document 1 - numărul documentului legat al unei facturi
(de obicei cea mai bună opțiune, deoarece documentul legat 1 este în cele mai
multe cazuri factura primită;
- Document 2 - numărul documentului legat al unei facturi.
- Număr document în raport (Facturi
TVA emise) Selectați care număr de document dintr-o
|
| factură emisă | ar trebui să fie afișat în coloana
Număr a raportului:
Nr. intern - numărul documentului atribuit de PANTHEON;
- Document 1 - numărul documentului legat al unei facturi;
- Document 2 - numărul documentului legat al unei facturi.
- Subiect în raport (Facturi TVA emise) Selectați care subiect dintr-o factură emisă ar trebui să fie afișat în coloanele
|
| Client | (nume și număr TVA) ale raportului:
Client - afișați numele și numărul TVA al clientului (prima
parte) din factură;
- Parte a 3-a - afișați numele și numărul TVA
al destinatarului (parte a 3-a) din factură.
- Rețineți că această opțiune este setată separat pentru facturile către UE. Subiect în raport (Facturi
TVA primite)
Selectați care subiect dintr-o factură primită ar trebui să fie afișat în coloanele |
| Furnizor | (nume și număr TVA) ale raportului:
Furnizor - afișați numele și numărul TVA al furnizorului (prima
parte) din factură;
- Parte a 3-a - afișați numele și numărul TVA
al transportatorului (parte a 3-a) din factură.
- Rețineți că această opțiune este setată separat pentru facturile din UE. Respons.
Raportul
selectat poate fi limitat la documente de către un
|
| funcționar | specific.
Combinarea facturilor POS emise într-o
linie(se aplică doar dacă utilizați modulul
|
| POS | .)
Bifați această opțiune dacă doriți să combinați toate facturile de retail care au fost
emise consumatorilor finali într-o zi într-o singură linie pe raport. Facturile TVA
emise subiecților înregistrați pentru TVA vor apărea în continuare ca linii individuale pe
raport.Raport
buton |
|
Generează raportul selectat cu parametrii specificați.
Majoritatea rapoartelor iau în considerare toți parametrii specificați. |
Pentru |