Tipurile de documente emise din depozitul vamal sunt marcate ca documentul de tip Material. Aceasta înseamnă că acceptați bunurile în depozitul vamal la un anumit preț în valută străină, și apoi le emiteți la prețul declarat cu primirea (stocarea în depozitul vamal). 

Dacă este vorba despre emiterea din depozitul vamal pentru eliberarea în liberă circulație, astfel vânzările de bunuri în țara de origine, emiterea va fi procesată ulterior în depozitul intern (vezi Adăugarea mișcării bunurilor - primirea bunurilor din depozitul vamal).

Dacă este vorba despre emiterea din depozitul vamal pentru vânzări ulterioare pe piețele externe (transit sau re-export de bunuri), trebuie să -după ce ați emis bunurile din depozitul vamal la prețul declarat la primire-, de asemenea să faceți facturarea către clientul străin. Acest lucru se face cu ajutorul facturii pentru vânzări în transit. În acest scop, tipul de document 940 este predefinit.

Așadar, cum se desfășoară întreaga procedură, dacă folosiți doar tipurile de documente predefinite?

1) primiți bunurile în depozitul vamal cu tipul de document 900

2) emiteți bunuri din depozitul vamal cu tipul de document 930 (la prețul de achiziție în valuta de achiziție)

3) facturați bunurile către clientul final din străinătate cu tipul de document 940 (la prețurile de vânzare cu amănuntul, în valuta de vânzare cu amănuntul). Factura este creată din bonul de emitere din tipul de document 930.

• Mai întâi introduceți datele de bază despre factură: data, clientul, intervalul de preț și valuta în care bunurile vor fi facturate. Emiterea din depozitul vamal trebuie să fie (din cauza înregistrărilor vamale) creată în aceeași valută și la același preț cu care a fost primită. Clientul poate fi facturat pentru bunuri în orice valută. Valuta, intervalul de preț și similar pot fi, de asemenea, introduse în registrul clienților.

• Faceți clic pe butonul Adăugare din bara de sarcini, care deschide fereastra pentru adăugarea bonurilor de ambalare sau a bonurilor de emitere din depozitul vamal.  Aici selectați criteriile pentru adăugare.

Programul oferă doar bonurile de ambalare care nu au fost încă transferate în factură!

	Dacă emiterea vamală a fost complet creată din comenzile clienților, programul va folosi prețurile din comenzi. Dacă cel puțin o linie a fost creată fără legătură cu comanda, atunci TOATE prețurile sunt căutate conform ierarhiei setărilor de prețuri (vezi descrierea în continuare).
	Prețurile de vânzare cu amănuntul sunt calculate în valuta selectată, punctul de bază pentru calcul este prețul de vânzare cu amănuntul conform intervalului de preț sau lista de prețuri din contract (vezi Ierarhia setării prețurilor). Pentru calcul, se folosește lista cursurilor de schimb a Băncii pentru lista de prețuri din parametrii.
	Prețul pentru evaluare este afișat în SIT în liniile facturii, calculat pe baza cursului de schimb al Băncii Sloveniei din parametrii.
	Pentru descriere detaliată a formularului și a tastelor funcționale, vezi capitolul Emiterea bunurilor cu documentul.