Cu ajutorul filei căutăm legătura dintre facturile primite de la furnizor și emiterea reclamației către furnizor. 

Cum procedăm?

Când introducem furnizorul în datele de bază ale documentului pentru care pregătim emiterea, facem clic pe fila . Programul verifică:

• ce identități avem în depozitul de service și apoi
• cu ce documente le-am recepționat (cumpărat) de la furnizor

Pozițiile recepțiilor care corespund acestor două criterii sunt apoi afișate în panoul "Reclamații nerezolvate". Este important și dacă identitatea, care se află în stocul depozitului de reclamații, este gestionată pe baza numerelor de serie sau nu:

• dacă gestionăm identitatea pe baza numerelor de serie, se afișează doar acele poziții ale recepțiilor de la furnizori, în care au fost recepționate acele identități care sunt în prezent în stocul depozitului de reclamații
• dacă identitatea nu este gestionată pe baza numerelor de serie, filtrul pentru o poziție specifică de recepție nu poate fi utilizat. Prin urmare, se afișează pozițiile tuturor recepțiilor acestei identități și de la acest furnizor.

Acum doar selectăm identitățile sau pozițiile recepțiilor pe care dorim să le emitem - să le returnăm furnizorului:

Date despre emiterea către furnizor

RECLAMAȚII NEREZOLVATE - date din recepțiile de bunuri de la furnizor din modulul "Bunuri"

Recepție	numărul intern al documentului Pantheon, cu care am recepționat bunurile de la furnizorul selectat. Programul verifică: ce identități avem în depozitul de service și apoi cu ce documente le-am recepționat (cumpărat) de la furnizor Toate documentele care corespund acestor două criterii sunt apoi afișate aici. Este important și dacă identitatea, care se află în stocul depozitului de reclamații, este gestionată pe baza numerelor de serie sau nu: dacă gestionăm identitatea pe baza numerelor de serie, se afișează doar acele poziții ale recepțiilor de la furnizori, în care au fost recepționate acele identități care sunt în prezent în stocul depozitului de reclamații dacă identitatea nu este gestionată pe baza numerelor de serie, filtrul pentru o poziție specifică de recepție nu poate fi utilizat. Prin urmare, se afișează pozițiile tuturor recepțiilor acestei identități și de la acest furnizor.
Data	data recepției bunurilor (data documentului din câmpul anterior)
Cod	codul (șifra) produsului care a fost recepționat de la furnizor cu acest document
Denumire	denumirea identității din câmpul anterior
Număr de serie	numărul de serie al identității recepționate cu acest document (când identitățile sunt gestionate pe baza numerelor de serie)
Document 1	numărul primului document conex din recepția de la furnizor (de exemplu, numărul facturii furnizorului)
Data	data documentului din câmpul anterior
Document 2	numărul celui de-al doilea document conex din recepția de la furnizor (de exemplu, numărul ECL)
Data	data documentului din câmpul anterior
	cu un clic pe acest buton transferăm poziția recepției bunurilor de la furnizor din lista de recepții în fereastra de jos, unde este afișată lista bunurilor emise (reclamate)
	deschide fereastra pentru vizualizarea numerelor de serie pentru poziția selectată
	deschide fereastra care ne permite tipărirea vizualizării numerelor de serie și a mișcărilor acestora

BUNURI EMISE - date despre bunurile pe care le emitem către furnizor, adică le transferăm în pozițiile de emitere a reclamației către furnizor

Poz.	numărul secvențial al poziției. Este generat automat de program și nu poate fi modificat.
Cod	codul (șifra) identității pe care o returnăm furnizorului ca bunuri reclamate
Denumirea materialului	denumirea identității din câmpul anterior
Cantitate	cantitatea emisă (returnată) a identității. Implicit este egală cu cantitatea din poziția selectată și transferată a recepției (panoul "Reclamații nerezolvate")
UM	unitatea de măsură pentru cantitatea din câmpul anterior
Număr de serie	se afișează numărul de serie al identității emise (returnate)
Recepție	numărul intern al documentului conex, adică documentul cu care am recepționat bunurile reclamate de la furnizor
Descrierea reparației	după necesitate, introducem o descriere textuală a intervenției de service solicitate (de exemplu, înlocuire, reparație...)
	Ștergem poziția marcată pentru emitere (eliminăm) folosind combinația de taste <Ctrl><Del>. Când vom redeschide fereastra pentru emiterea reclamației către furnizor, poziția astfel eliminată va reapărea printre reclamațiile nerezolvate.
	deschide fereastra pentru selectarea numărului de serie
	deschide fereastra care ne permite tipărirea vizualizării numerelor de serie și a mișcărilor acestora