S pomočjo zavihka poiščemo povezavo med prejetimi računi dobavitelja in izdajo reklamacije dobavitelju. 

Kako to naredimo?

Ko med osnovne podatke dokumenta vnesemo dobavitelja, za katerega pripravljamo izdajo, kliknemo na zavihek . Program pregleda:

• katere idente imamo na servisnem skladišču in nato
• s katerimi dokumenti smo jih prevzeli (kupili) od dobavitelja

Pozicije prevzemov, ki ustrezajo tema dvema kriterijema, nato prikaže v panelu "Nerešene reklamacije". Ob tem je pomembno tudi, ali je ident, ki je na zalogi na skladišču reklamacij, voden po serijskih številkah ali ne:

• če ident vodimo po serijskih številkah, se izpišejo le tiste pozicije prevzemov od dobaviteljev, na katerih so bili prevzeti tisti identi, ki so trenutno na zalogi na skladišču reklamacij
• če identa ne vodimo po serijskih številkah, filtra na točno določeno pozicijo prevzema seveda ne moremo uporabiti. Zato se izpišejo pozicije vseh prevzemov tega identa in od tega dobavitelja.

Sedaj le še izberemo idente oziroma pozicije prevzemov, ki jih želimo izdati - vrniti dobavitelju:

Podatki o izdaji dobavitelju

NEREŠENE REKLAMACIJE - podatki iz prevzemov blaga od dobavitelja iz modula "Blago"

Prevzem	interna Pantheonova številka dokumenta, s katerim smo od izbranega dobavitelja prevzeli blago. Program pregleda: katere idente imamo na servisnem skladišču in nato s katerimi dokumenti smo jih prevzeli (kupili) od dobavitelja Vse dokumente, ki ustrezajo tema dvema kriterijema, nato izpiše na tem mestu. Ob tem je pomembno tudi, ali je ident, ki je na zalogi na skladišču reklamacij, voden po serijskih številkah ali ne: če ident vodimo po serijskih številkah, se izpišejo le tiste pozicije prevzemov od dobaviteljev, na katerih so bili prevzeti tisti identi, ki so trenutno na zalogi na skladišču reklamacij če identa ne vodimo po serijskih številkah, filtra na točno določeno pozicijo prevzema seveda ne moremo uporabiti. Zato se izpišejo pozicije vseh prevzemov tega identa in od tega dobavitelja.
Datum	datum prevzema blaga (datum dokumenta iz prejšnjega polja)
Koda	koda (šifra) izdelka, ki je bil s tem dokumentov prevzet od dobavitelja
Naziv	naziv identa iz prejšnjega polja
Serijska številka	serijska številka na tem dokumentu prevzetega identa (kadar so identi vodeni po serijskih številkah)
Dokument 1	številka prvega veznega dokumenta iz prevzema od dobavitelja (npr. številka dobaviteljevega računa)
Datum	datum dokumenta iz prejšnjega polja
Dokument 2	številka drugega veznega dokumenta iz prevzema od dobavitelja (npr. številka ECL)
Datum	datum dokumenta iz prejšnjega polja
	s klikom na ta gumb prenesemo pozicijo prevzema blaga od dobavitelja iz seznama dobav v spodnje okno, kjer je naveden seznam izdanega (reklamiranega) blaga
	odpre okno za pregled serijskih številk za trenutno izbrano pozicijo
	odpre okno, ki nam omogoča izpis pregleda serijskih številk in njihovega gibanja

IZDANO BLAGO - podatki o blagu, ki ga izdajamo dobavitelju, torej prenašamo v pozicije izdaje reklamacije dobavitelju

Poz.	zaporedna številka pozicije. generira jo program avtomatsko in je ne moremo spreminjati.
Koda	koda (šifra) identa, ki ga dobavitelju vračamo kot reklamirano blago
Naziv materiala	naziv identa iz prejšnjega polja
Količina	izdana (vrnjena) količina identa. Privzeto je enaka količini iz izbrane in prenešene pozicije prevzema (panel "Nerešene reklamacije")
EM	enota mere za količino iz prejšnjega polja
Serijska številka	izpiše se serijska številka izdanega (vrnjenega) identa
Prevzem	interna številka veznega dokumenta, torej dokumenta, s katerim smo od dobavitelja reklamirano blago prevzeli
Opis popravila	po potrebi vnesemo tekstualen opis zahtevanega servisnega posega (npr. zamenjava, popravilo...)
	Postavko označeno za izdajo brišemo (odstranimo) z uporabo kombinacije tipk <Ctrl><Del>. Ko bomo ponovno odprli okno za izdajo reklamacije dobavitelju, se bo tako odstranjena postavka spet pojavila med nerešenimi reklamacijami.
	odpre okno za izbiro serijske številke
	odpre okno, ki nam omogoča izpis pregleda serijskih številk in njihovega gibanja