Creează raport de consignare

Data comisionului de la

Data de început a facturilor emise pe care dorești să le incluzi în raportul de consignare. Data relevantă aici este data facturii (și nu data avizului de expediere).

Data comisionului până la

Data de închidere a facturilor emise pe care dorești să le incluzi în raportul de consignare. Data relevantă aici este data facturii (și nu data avizului de expediere).

Furnizor

Crearea unui raport de consignare poate fi limitată la un furnizor principal individual din registrul de articole. Dacă acest câmp este lăsat gol, programul va crea atâtea rapoarte de consignare câte sunt furnizori de bunuri în consignare.

Tip document de vânzare

Selectează numerele pentru tipurile de documente pentru emiterea bunurilor din care dorești să obții date pentru rapoartele de consignare. 

Data creării

Data raportului de consignare (în mod implicit, data curentă).

Tip doc. raport de consignare

Introdu un tip de document colectiv de primire, unde dorești ca documentele pentru raportul de consignare să fie create. Dacă folosești setări predefinite, acesta este Tip document KO0 – Emitere colectivă pentru arhivare.

 (Răsfoiește)

Programul oferă o listă a liniilor de documente din tipurile de documente selectate unde s-a efectuat vânzarea în consignare, filtrată după datele introduse.

Furnizor

Numele furnizorului. Datele sunt preluate din registrul de articole – furnizorul este introdus ca furnizor principal. De aceea, este necesar să introduci aceste date în Registrul de articole dacă dorești să urmărești vânzările în consignare.

Document

Numărul documentului pentru vânzările către clienți.

Articol

ID-ul sau codul articolului preluat pentru vânzările în consignare.

Titlu

Numele articolului din câmpul anterior.

Cantitate

Cantitate vândută.

U/M

Unitate de măsură.

  (Creează)

Creează un document de vânzare/raport de consignare în tipul de document selectat.