Krijo raportin e dërgesës

Data e komisionit nga

Data fillestare e faturave të lëshuara që dëshironi të përfshini në raportin e dërgesës. Data përkatëse këtu është data e faturës (dhe jo data e slipit të paketimit).

Data e komisionit deri

Data e mbylljes së faturave të lëshuara që dëshironi të përfshini në raportin e dërgesës. Data përkatëse këtu është data e faturës (dhe jo data e slipit të paketimit).

Furnizuesi

Krijimi i një raporti dërgesash mund të kufizohet në një furnizues të vetëm furnizuesi kryesor nga regjistri i artikujve. Nëse ky fushë lëshohet bosh, programi do të krijojë aq shumë raporte dërgesash sa ka furnizues të mallrave të dërgesës.

Tipi i dokumentit të shitjes

Zgjidhni numrat për llojet e dokumenteve për lëshimin e mallrave nga të cilat dëshironi të merrni të dhëna për raportet e dërgesave. 

Data e krijimit

Data e raportit të dërgesës (me parazgjedhje, data aktuale).

Tipi i dokumentit të raportit të dërgesës

Shkruani një lloj dokumenti të kolektivizuar, ku dëshironi që dokumentet për raportin e dërgesës të krijohen. Nëse përdorni cilësimet e paracaktuara, kjo është Tipi i dokumentit KO0 – Lëshim kolektiv për arkivim.

 (Shfleto)

Programi ofron një listë të rreshtave të dokumenteve nga llojet e dokumenteve të zgjedhura ku është kryer shitja e dërgesave, të filtruar nga të dhënat e futura.

Furnizuesi

Emri i furnizuesit. Të dhënat merren nga regjistri i artikujve – furnizuesi është futur si furnizuesi kryesor. Kjo është arsyeja pse është e nevojshme të futni këto të dhëna në Artikujt regjistrin nëse dëshironi të ndjekni shitjet e dërgesave.

Dokumenti

Numri i dokumentit për shitjet ndaj klientëve.

Artikulli

ID ose kodi i artikullit të marrë për shitjet e dërgesave.

Titulli

Emri i artikullit nga fusha e mëparshme.

Sasia

Sasia e shitur.

U/M

Njësia e matjes.

  (Krijo)

Krijon një dokument shitjeje/raport dërgesash në llojin e dokumentit të zgjedhur.