Të dhënat e përgjithshme në faturën e re

Data e formularit të porosisë

Data e shërbimit ose lëshimit të mallrave. Në kartelën e stokut, kjo tregohet si data e lëshimit të mallrave.

Data e faturës

Data e lëshimit të faturës.

TVSH

Data e TVSH-së. Programi përdor këtë datë në regjistrat e TVSH-së për të vendosur se në cilin periudhë tatimore i përket dokumenti.

Data e pagesës

Si parazgjedhje, baza për llogaritjen e datës së pagesës është data e lëshimit të faturës. Data e pagesës është data e dokumentit + numri i ditëve për pagesën e duhur. Këto dy të dhëna janë të lidhura: nëse ndryshoni datën e pagesës, numri i ditëve për pagesë do të ndryshojë automatikisht (dhe anasjelltas).

Referenca

Nëse dëshironi që klienti të bëjë një referencë specifike, mund të futni manualisht një referencë këtu.

Monedha dhe norma

Si parazgjedhje, monedha e përdorur është nga Parametrat e përgjithshëm në PANTHEON. Nëse keni zgjedhur një monedhë parazgjedhëse për klientin e zgjedhur në Klientët (Subjektet) regjistrin, ajo monedhë do të aplikohet.

Është e nevojshme të zgjidhni monedhën para se të shtoni artikuj në rreshta.

Nëse ndryshoni monedhën në krye të një dokumenti të krijuar tashmë, programi lëshon një mesazh IRIS: Ndrysho monedhën në krye të dokumentit.

Norma e këmbimit e aplikuar këtu është nga Banka e Sllovenisë, e treguar në një nga ditët e futur që janë zgjedhur në Parametrat. Ju gjithashtu mund të futni manualisht ose të ndryshoni normën e këmbimit. Nëse e ndryshoni normën e këmbimit pasi keni shtuar artikuj në rreshtat e dokumentit, një mesazh IRIS shfaqet: Ndrysho monedhën në krye të dokumentit.

Kur shtoni nga një dokument në një tjetër, është e nevojshme që një normë këmbimi (në 1 Janar) të futet në bankën e caktuar si Banka Qendrore në Panelin e Administratës në PANTHEON.

Magazina

Zgjidhni magazinën nga e cila lëshoni mallrat. Fusha tregon magazinën parazgjedhëse nga regjistri i llojeve të dokumenteve.

Departamenti

Zgjedhja e departamentit mundëson që lëshimi t'i caktohet një departamenti të caktuar brenda kompanisë suaj. Nëse departamenti është zgjedhur tashmë në Tipin e Dokumentit parametrat, ato të dhëna do të aplikohen në këtë fushë.

Marrësi

Një subjekt shtesë, si parazgjedhje i njëjtë me personin e parë, sepse programi fut automatikisht të dhëna këtu. Ju gjithashtu mund të ndryshoni këtë fushë dhe të përdorni kombinime Klient/Marrës.

Dërgo përmes

Tipi parazgjedhës i dorëzimit aplikohet nga Subjektet (Klientët) regjistrat. Ju gjithashtu mund të zgjidhni një dorëzim të përshtatshëm nga regjistri më vonë. 

Dokumenti 1
(p.sh. Porosia)

Këtu, mund të futni të dhëna rreth numrit dhe datës së një dokumenti të lidhur. Kjo emri i fushës mund të ndryshohet në PANTHEON me licencat LT, LX, SE, ME dhe MF.

Dokumenti 2
(p.sh. Fleta e paketimit)

Modaliteti i hyrjes është i njëjtë si për Dokumentin e Lidhur 1. Këto të dhëna mund të përdoren për të futur numrin dhe datën e fletës së paketimit të dërguar klientit. Kjo emri i fushës mund të ndryshohet në PANTHEON me licencat LT, LX, SE, ME dhe MF.

Personi përgjegjës

Programi aplikon përdoruesin e regjistruar në program, por personi përgjegjës gjithashtu mund të ndryshohet. Mund të jetë për shembull përfaqësuesi i shitjes që bëri marrëveshjen, dhe kjo mund të jetë baza për ndjekjen e transaksioneve nga punonjësit individualë.

Punonjësi

Si parazgjedhje, ky është përdoruesi i regjistruar në program. Këto të dhëna nuk mund të ndryshohen.