| ID |
ID-ja e llojit të dokumentit, deri në tre karaktere. |
| Emër i Shkurtër |
Emri i shkurtër i llojit të dokumentit sipas zgjedhjes tuaj. Do të shfaqet në përmbledhje. |
| Emri |
Emri përshkrues i llojit të dokumentit. |
| Ndrysho Punonjësin |
Nëse keni zgjedhur në Paneli i Administratës | Cilësimet | Parametrat e Programit | Kompania | Përgjithshme në Ndrysho Punonjësin në Dokumente seksionin opsionin Cakto në Llojin e Dokumentit kutia e kontrollit Ndrysho Punonjësin do të shfaqet në Cilësimet e Llojeve të Dokumenteve | Paneli i Porosive dhe do të mund të përcaktoni:
- nëse zgjidhni opsionin, do të lejoni ndryshimin e punonjësit,
- nëse nuk zgjidhni opsionin, nuk do të lejoni ndryshimin e punonjësit.
|
| Vetëm Regjistrim |
Nëse është zgjedhur, ky lloj dokumenti do të jetë i disponueshëm në menunë kryesore dhe do të mund të futni dokumente të reja, por nuk do të mund të përdorni disa funksione të tjera, si për shembull krijimin e porosive të blerjes, ose të shfaqet në raporte të caktuara. |
| Klasifikimi |
Lidhni klasifikimin me një lloj dokumenti. |
| Shënim |
Shënimi për këtë lloj dokumenti. Për shembull, një përshkrim se si përdoret. |
| Shënim i Paracaktuar |
Shënimi që do të ofrohet në dokumentet e reja të këtij lloji dokumenti. |
| Klienti/Furnizuesi |
subjekti që do të ofrohet si klient (në porositë e shitjes) ose furnizues (në porositë e blerjes) në dokumentet e reja të këtij lloji dokumenti. Ky fushë zakonisht nuk specifikohet, por nëse është, duhet të zgjidhni edhe një Palë të Tretë. |
| Pala e Tretë |
Subjekti që do të ofrohet si pala e tretë (zakonisht transportuesi ose paguesi) në dokumentet e reja të këtij lloji dokumenti. |
(etiketa e fushës së personalizuar)
Klienti/Furnizuesi |
Në të djathtë të fushës Klienti/Furnizuesi është një fushë tjetër ku futni emrin që do të shfaqet si emri i seksionit për futjen e subjekteve të formularëve të porosive të shitjes/blerjes.
- Klienti/Furnizuesi - Është emri i fushës që përcakton subjektin, porosinë e të cilit po merrni ose po lëshoni. Pas krijimit të një fature bazuar në porosinë, ky person transferohet në llogarinë e Subjektit, për këtë arsye zakonisht është paguesi (klienti) ose furnizuesi.
|
(etiketa e fushës së personalizuar)
Pala e Tretë/Transportuesi |
Në të djathtë të fushës së palës së tretë është një fushë tjetër ku futni emrin që do të shfaqet si emri i seksionit për futjen e subjekteve të formularit të porosive të shitjes/blerjes.
- Transportuesi - Është emri që do të shfaqet si emri i seksionit për futjen e subjektit të lidhur, porosinë e të cilit po merrni ose po lëshoni, pra klienti përfundimtar ose agjenti i transportit.
|
| Departamenti |
ID-ja e departamentit që do të futet si parazgjedhje në kokën e dokumentit. Nëse shënoni kutinë në të djathtë të kësaj fushe, do të kërkohet të futni departamentin kur krijoni një porosi. Nëse kërkohet të zgjidhet departamenti dhe nuk e futni atë në kokën e porosisë, programi do të kthejë një gabim (shih Departamenti duhet të specifikohet!) |
| Magazina |
Magazina që do të ofrohet në dokumentet e reja të këtij lloji dokumenti. |
| Dokumenti 1 |
Emri i dokumentit të parë të lidhur. Nëse shënoni kutinë në anën e djathtë të fushës, do të kërkohet të futni dokumentin 1 në kokën e porosisë. Nëse kërkohet të zgjidhet dokumenti 1 dhe nuk e futni atë në kokën e porosisë, programi do të kthejë një gabim (shih Dokumenti i lidhur X (YYY) duhet të specifikohet!) |
| Dokumenti 2 |
Emri i dokumentit të parë të lidhur. Nëse shënoni kutinë në anën e djathtë të fushës, do të kërkohet të futni dokumentin 2 në kokën e porosisë. Nëse kërkohet të zgjidhet dokumenti 2 dhe nuk e futni atë në kokën e porosisë, programi do të kthejë një gabim (shih Dokumenti i lidhur X (YYY) duhet të specifikohet!) |
| (Kutia e kontrollit pranë fushave të mësipërme) |
Nëse kutia e kontrollit pranë njërës prej fushave është shënuar, kjo do të thotë që futja e këtij informacioni në dokument është e detyrueshme. Nëse ky informacion nuk ofrohet, kthehet një paralajmërim.
Dy shembuj:
Departamenti duhet të specifikohet
Dokumenti i lidhur duhet të specifikohet |
| Mund të Zgjidhen Vetëm Artikujt Aktivë |
Nëse është shënuar, vetëm artikujt aktivë do të listohen dhe do të jenë të disponueshëm për zgjedhje. |
| Plotëso Koston e Artikullit |
(vetëm në porositë e blerjes) Zgjidhni opsionin nëse dëshironi që programi të plotësojë, kur futni një rresht të ri porosie, çmimin e blerjes së një artikulli. |
| Futja e Detyrueshme e Qendrës së Kostos |
Zgjidhni opsionin nëse dëshironi të kërkoni futjen e një qendre kostoje. Nëse opsioni është zgjedhur dhe nuk futni qendrën e kostos në rreshtat e porosisë, programi do të kthejë një gabim (shih Qendra e kostos duhet të specifikohet!). |
| Lejo Krijimin e Urdhrit të Punës nga Porosia e Shitjes |
(vetëm në porositë e shitjes)
Nëse është shënuar, do të mund të transferoni të dhëna nga porositë e shitjes në urdhra pune (butoni Te UP do të jetë i disponueshëm në porositë e shitjes).
Lidhur me llojin e dokumentit që përdoret kur transferohen porositë e shitjes në urdhra pune:
  
nëse është specifikuar një lloj dokumenti për porositë e shitjes, ai përdoret; përndryshe përdoret lloji i dokumentit nga regjistri i artikujve.
- është specifikuar një lloj dokumenti për porositë e shitjes, ai përdoret, duke përfshirë të gjitha nën-nivelet;
- nëse nuk është specifikuar një lloj dokumenti për porositë e shitjes dhe opsioni Lloji i Dokumentit për UP të Krijuar nga Regjistri i Artikujve është aktivizuar (në Panelin e Administratës | Parametrat e Programit | Cilësimet | Prodhimi | Përgjithshme), përdoret lloji i dokumentit i specifikuar në regjistrin e artikujve;
- nëse nuk është specifikuar një lloj dokumenti për porositë e shitjes dhe opsioni Lloji i Dokumentit për UP të Krijuar nga Regjistri i Artikujve është çaktivizuar.
|
| Transfero shënimin nga Artikujt në pozicionin e dokumentit |
Nëse çelësi është aktivizuar, atëherë përmbajtja e fushës acNote nga Seti i Artikullit plotëson fushën e Shënimit në pozicionin e dokumentit. |
| Transaksionet |
(vetëm për porositë e blerjes)
lloji i dokumentit për transaksionet në të cilat duhet të krijohen pagesat për porositë e blerjes. |
| Pranimi i Parave |
(vetëm për porositë e shitjes)
Lloji i dokumentit për pranimin e parave për çdo pagesë me para nga ky lloj dokumenti. Kur krijoni një pranimin e parave, informacioni nga lloji i dokumentit do të përdoret së pari. Megjithatë, nëse informacioni në këtë fushë nuk ekziston, do të përdoret nga parametrat e programit (Cilësimet | Programi | Paneli i Administratës | Cilësimet | Parametrat e Programit | Financat | Përgjithshme). |
| Futja e Detyrueshme e Numrit Serik |
Shënoni ato lloje numrash serikë për të cilat dëshironi që numrat serikë të futen detyrimisht kur krijoni një porosi. Kjo është e dobishme kryesisht për futjen e produkteve me variante produktesh (p.sh. rroba, këpucë). Për llojet e numrave serikë të pashënuar, futja e numrit serik nuk do të jetë e detyrueshme ose e mundshme. |
| Lloji i Dokumentit nuk është shtuar |
Llojet e dokumenteve, të cilat nuk lejohen të shtohen në këtë dokument. Multizgjedhja është e disponueshme. |
| Raporti i Paracaktuar |
Vlera e paracaktuar është bosh, që do të thotë se programi gjithmonë merr raportin e fundit të përdorur. Nëse këtu zgjidhet ndonjë raport tjetër, programi gjithmonë si parazgjedhje do të përdorë këtë raport për llojin e dokumentit.
|
| Metoda e Paracaktuar e Pagesës |
Metoda e paracaktuar e pagesës |
| Shpenzimi i Parave |
(vetëm për porositë e furnizimit)
Lloji i dokumentit i zgjedhur do të jetë parazgjedhje për krijimin e shpenzimit të parave nga ky lloj dokumenti i porosive të furnizimit.
|
| Lloji i Dokumentit për POS |
Lloji i dokumentit i paracaktuar për krijimin e dokumentit POS. Parametri përdoret vetëm në versionin Pantheon WebLight. |
| Kontrollo Çmimin dhe Sasinë në Rresht |
Parametri është parazgjedhje False. Nëse vendoset në True, atëherë një mesazh paralajmëron, nëse një rresht i sapo futur dokumenti nuk ka Çmim dhe/ose Sasi të specifikuar. |