Основни податоци на (нова) издадена сметка

Дат. набавка

Датум на набавка на стоката или извршените услуги. Ова е датумот што складишната картичка ќе го прикаже како датум на набавка на стоката.

Дат. сметка

Датум на издавање на фактура (стандардно: тековен датум).

ДДВ датум

Датум за ДДВ. Овој датум програмата го користи во евиденцијата за ДДВ за да утврди на кој даночен период припаѓа документот.

Датум на валута

Датумот на достасување е датумот на документот + бројот на доспеани денови. Основа за пресметување на датумот на достасување е стандардно датумот на издавање на фактурата. Двата податоци се меѓусебно поврзани: ако го промениме датумот на достасување, се менуваат и податоците за бројот на денови до датумот на достасување и обратно.

Позив

Референцата на фактурата ја внесуваме рачно ако сакаме клиентот да се повика на одредена референца.

Девизен курс

Се испишува стандардната валута од поставувањата во PANTHEON, но ако во шифрарникот на купувачи сме ја избрале стандардната валута за овој купувач, се користи таа.

Валутата мора да биде избрана пред да почнеме да внесуваме позиции.

Ако последователно ја коригираме валутата во заглавието на документот на веќе креиран документ, програмата јавува ИРИС известување: Променете ја валутата во заглавието на документот.

Се користи книгата за курс на Нардона Банка на Република Македонија, имено на еден од четирите внесени датуми, кои ги избравме во подесувањата. Курсот може да се внесе или менува и рачно. Ако сме го смениле курсот откако веќе сме ги внеле позициите на документот, се јавува ИРИС известување: Променете ја валутата во заглавието на документот.

При додавање од документ до документ, мора да се внесе курсот за банката (од 1.1.2007 г.), кој е поставен во Администраторска конзола во PANTHEON.

Складиште

Складиштето од кое ја издаваме стоката. Прозорецот го прикажува стандардното складиште од шифрарникот на видови на документи.

Оддел

Изборот на оддел овозможува издавањето да биде доделено на одреден оддел во компанијата. Ако одделот е веќе избран во поставката видови на документи, информациите внесени таму ќе се користат за одделот.

Примател

Дополнителен партнер, кој стандардно е еднаков на прво лице, бидејќи програмата автоматски ги пополнува овие информации. Можеме да ги промениме овие информации и на тој начин да ги користиме комбинациите Купувач/Примач.

Начин на достава

Стандардниот начин на испорака од шифрарникот на купувачи. Соодветниот начин на испорака од шифрарникот, исто така, може да се избере последователно.

Профактура

Во полињата за документи, можете да внесете информации за бројот и датумот на два врзани документи. Најчеста употреба е бројот и датумот на барање или нарачка.

Името на полето може да се смени во PANTHEON со лиценци LT, LX, SE, ME или MF. Ако сакаме оваа информација да биде задолжителна, ја поставуваме и во видови на документи во PANTHEON.

Документ 1

Врзан документ број 1.

Датум док. 1

Датум на врзан документ 1.

Документ 2

Начинот на внесување и користење е ист како кај врзан документ 1.

Името на полето може да се смени во PANTHEON со лиценци LT, LX, SE, ME или MF.

Врзан документ 2

Врзан документ број 2.

Датум док. 2

Датум на врзан документ 2.

Одг. лице

Во зависност од поставките, програмата го нуди регистрираниот корисник како одговорно лице. Одговорното лице може да го промениме.

Одговорното лице може да биде, на пример, комерцијален патник кој го склучил договорот, бидејќи врз основа на ова, можеме да го следиме прометот од поединечен вработен.

Референт

Стандардно, внесено е лицето регистрирано во програмата. Податоците не можат да се променат.