În exemplul dat, livrați produse subcontractorului pentru a le finaliza. De aceea, întreaga procedură se desfășoară prin contul Produse în proces de finalizare și modificare - 635. Pentru a monitoriza producția neterminată (cont 604) sau materiile prime și materialele care sunt în curs de finalizare (cont 316) trebuie să deschideți un nou set de tipuri de documente (producție, transfer, primire) precum și un nou ID pentru serviciile furnizate de subcontractor folosind un alt cont de cost implicit.

Să aruncăm o privire asupra procesării unei astfel de comenzi de lucru!

 1. Specificația produsului

De exemplu, să spunem că doriți să fabricați PRODUS - K folosind următoarea specificație (pentru transparență, toate cantitățile pentru articolele copil din specificație sunt egale cu 1 pe toate nivelurile):

2. Tipuri de documente

Pentru a asigura procesarea și înregistrarea corectă, trebuie să creați tipuri de documente separate pentru comenzile de lucru pentru acea parte a producției efectuate de subcontractor, precum și pentru primirile și emiterile interne și în transferul produselor semifinite către depozitul subcontractorului.

De aceea, trebuie să procedați în următorul mod în producție (vezi tipurile de documente predefinite pentru comenzile de lucru):

• PRODUS - K - tip de document pentru comanda de lucru 600, inclusiv tipuri de documente predefinite pentru primirile și emiterile interne
• SEMIPROD01 - tip de document pentru comanda de lucru 6P0 (producția produselor semifinite), inclusiv tipuri de documente predefinite pentru primirile și emiterile interne
• și SEMIPROD02 - tip de document pentru comanda de lucru 6K0 (producția subcontractată) unde veți folosi:
• tipul de document K3 pentru emiterile (interne) către subcontractor
• tipul de document K1 pentru primirile (interne) de la subcontractor

Pentru toate celelalte tranzacții:

• tipul de document - 2K pentru transferul către subcontractor
• factura subcontractorului 1Z în facturarea colectivă a subcontractorului

3. Procesarea comenzilor de lucru

Procesează comenzile de lucru în ordinea necesară pentru utilizarea ulterioară în producție:

1. Mai întâi creați SEMIPROD01. Ca rezultat, obțineți un produs semifinit cu propriul său preț.
2. SEMIPROD01 poate fi apoi transferat în depozitul subcontractorului (folosind tipul de document de transfer, 2K).
3. Plus creați o comandă de lucru pentru producția subcontractorului. Creați primiri și emiteri interne pentru comanda de lucru atunci când returnați articolul de livrare care este rezultatul procesării subcontractorului (în cazul nostru SEMIPROD02).
4. Desigur, subcontractorul externalizat vă percepe taxe pentru serviciile sale. După ce ați primit factura subcontractorului, continuați cu primirea facturii colective. Există o procedură specifică în crearea facturii colective pentru facturile subcontractorului: În acest scop, trebuie să creați factura colectivă în tipul de document marcat ca Factură primită pentru subcontractare (în cazul nostru 1Z). Procedând astfel, serviciul subcontractorului își dobândește propriul preț. Prin confirmarea facturii colective, se calculează și prețul propriu pentru produsul livrat de subcontractor (în cazul nostru SEMIPROD02). (Vezi Primirea colectivă a facturii subcontractorului și Calcularea facturii colective a subcontractorului).
5. Puteți trece la următoarea etapă în producție în momentul în care primiți de la subcontractor produsele semifinite necesare pentru procesarea ulterioară (în cazul nostru: PRODUS - K).

Pentru un tratament mai detaliat, vedeți Exemple inclusiv postări - MF.