PANTHEON™ Help

 Toc
 PANTHEON Ajutor - Bun venit
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON
  [Collapse]Ghid pentru PANTHEON
   [Expand]Setări
   [Expand]Comenzi
   [Collapse]Produse
    [Expand]Tipărirea în masă
     Integrarea PANTHEON cu WebShops
    [Expand]Problemă
    [Expand]Primirea
    [Expand]Document Administrativ Unic (DAU)
    [Expand]Transfer
    [Expand]Schimbare de preț
    [Expand]Numărul de inventar
    [Expand]Facturare Recurentă
     Creare Raport de Consignare
    [Expand]Pregătiți discountul în numerar
    [Expand]Magazii personalizate
    [Expand]Stoc
    [Expand]Depozite de mărfuri
    [Expand]Mișcări de Material
    [Expand]Compararea Veniturilor/ Cheltuielilor
    [Expand]Raport de Facturi Emise
    [Expand]Raport de Facturi Primite
    [Collapse]Taxa pe valoarea adăugată
      Poročilo Telekomunikacijske/Elektronske storitve
      Rapoarte de Sinteză
     [Expand]DDV po 1.7.2013
     [Expand]Registru de Facturi
     [Expand]Registri electronici
     [Expand]Cont TVA
     [Expand]Raport Trimestrial
     [Expand]Erori de cont TVA
     [Collapse]DDV - modificări legislative
      [Expand]DDV pred 1.1.2008
      [Collapse]DDV pred 1.5.2004
        Obračun DDV-O
        Carte de facturi emise
        Cartea facturilor primite
        Informații speciale despre TVA-ul de intrare la importul de bunuri
      [Expand]DDV pred 1.10.2002
      [Expand]DDV pred 1.1.2002
      [Expand]DDV pred 1.7.2001
     [Expand]Contabilizarea TVA-ului cu contabilitatea în numerar
     [Expand]DDV po 16.3.2011 - 66.a člen ZDDV-1D
     [Expand]DDV po 25.5.2012 - abrogarea articolului 66
     [Expand]Raport despre livrări
     [Expand]DDV cărți de la 1.1.2011
     [Expand]DDV pred 1.1.2010
      Rapoarte de sinteză
    [Expand]Prezentare generală a mișcării materialelor
    [Expand]Rapoarte de sinteză
    [Expand]Reîmprospătează Stocul
   [Expand]Fabricare
   [Expand]POS
   [Expand]Serviciu
   [Expand]Financiare
   [Expand]Personal
   [Expand]Analitică
   [Expand]Desktop
   [Expand]Ajutor
   [Expand]Mesaje și Avertizări
   [Expand]Programe suplimentare
   [Expand]Produse vechi
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Fermă
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Retail
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Vet
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Farming
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Ghiduri pentru PANTHEON Web
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Ghid pentru Terminalul Web PANTHEON
  [Expand]Ghid pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru PANTHEON Web
  [Expand]Începerea PANTHEON Web
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Light
  [Expand]Manual de utilizare pentru terminalul web PANTHEON
  [Expand]Manual de utilizare pentru PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhivă produse vechi
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Ghiduri pentru granule PANTHEON
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Granul de Serviciu pe Teren
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
 [Collapse]Manuale de utilizare pentru granulele PANTHEON
  [Expand]Începerea
  [Expand]Granul Personal
  [Expand]Comenzi de Călătorie Granule
  [Expand]Documente și Sarcini Granul
  [Expand]Comenzi B2B Granule
  [Expand]Tabloul de bord Granule
  [Expand]Serviciul de teren Granule
  [Expand]Granul Inventar Active Fixe
  [Expand]Inventar de Magazin Granule
  [Expand]Arhivă
[Expand]Site utilizator

Load Time: 390,6352 ms
"
   4614 | 5324 | 475122 | AI translated
Label

Obračun DDV-O

Obračun DDV-O

Obračun DDV-O

010381.gif010382.gif010383.gif

Vir: Regulament privind aplicarea ZDDV, Anexa II

108. articol din Regulamentul privind aplicarea ZDDV

 

FORMULAR DDV-O

pentru calculul impozitului pe valoarea adăugată

pentru perioada …

Obračun DDV-O

1
număr de înregistrare fiscală
numărul de înregistrare fiscală al companiei noastre (din registrul subiecților)

Partea informativă (toate valorile sunt fără TVA)

în SIT (fără cenți)

Obračun DDV-O

venituri impozabile
11
suma coloanelor 11, 13, 15 și 17 din cartea facturilor emise (reducere pentru valoarea consumului propriu, care este raportată în rubrica 15)
achiziții impozabile
21
valoarea din coloana 8, redusă cu TVA-ul dedus din coloanele 10 și 11, fără valoarea importului (care se încadrează în rubrica 22), inclusiv achizițiile de imobile și active fixe (din rubricile 24 și 25)
export
12
suma din coloana 9 a cărții facturilor emise
import
22
baza impozabilă din coloana 7 a evidenței speciale privind TVA-ul la importul de bunuri. Aceasta include valoarea totală a importului, inclusiv importul de active fixe și fără valoarea importului, pentru care nu a fost calculat TVA
alte tranzacții cu drept de deducere a TVA-ului
13
suma din coloana 10 a cărții facturilor emise
achiziții scutite
23
valoarea din coloana 9 a cărții facturilor primite și valoarea din coloana 8 a evidenței speciale privind TVA-ul la importul de bunuri. Aceasta include tranzacții în care impozitul nu a fost calculat.
tranzacții scutite fără drept de deducere a TVA-ului
14
suma din coloana 8 a cărții facturilor emise
valoarea de achiziție a imobilelor
24
valoarea de achiziție a imobilelor și avansurile plătite pentru imobile, indiferent dacă TVA-ul a fost calculat. Se înregistrează și avansurile plătite. Aceasta include tranzacții cu tarif fiscal, unde este marcat "Tranzacții imobiliare".
utilizare pentru scopuri necomerciale și consum propriu
15
tranzacții conform articolelor 5, 6 și 9 din ZDDV. Aceasta este valoarea bunurilor pentru scopuri necomerciale, utilizarea bunurilor de producție proprie, schimbarea destinației și reținerea bunurilor la încetarea activității și utilizarea serviciilor pentru scopuri necomerciale. Aceasta include tranzacții din tipurile de documente emise pentru consum propriu, unde impozitul a fost calculat la o rată diferită de 0 și a fost exclus din rubrica 11.
valoarea de achiziție a altor active fixe
25
valoarea de achiziție a activelor fixe, cu excepția imobilelor, și avansurile plătite pentru active fixe, indiferent dacă TVA-ul a fost calculat. Aceasta include tranzacții, care sunt în registrul tipurilor de documente marcate ca Achiziție pentru active fixe.

TVA calculat 

Din vânzarea de bunuri și servicii

TVA de intrare

Din achiziția de bunuri și servicii

 

contribuabililor la TVA (8,5 %)
31
suma din coloana 12 a cărții facturilor emise
în Slovenia 8,5 %
41
suma din coloana 12 a cărții facturilor primite
contribuabililor la TVA (20 %)
32
suma din coloana 14 a cărții facturilor emise
în Slovenia 20 %
42
suma din coloana 13 a cărții facturilor primite
consumatorilor finali (8,5 %)
33
suma din coloana 16 a cărții facturilor emise
la import 8,5 %
43
suma din coloana 11 a evidenței speciale privind TVA-ul de intrare la importul de bunuri 
consumatorilor finali (20 %)
34
suma din coloana 18 a cărții facturilor emise
la import 20 %
44
suma din coloana 12 a evidenței speciale privind TVA-ul de intrare la importul de bunuri 
beneficiarii bunurilor și serviciilor ca plătitori de TVA
35
TVA conform celei de-a doua propoziții a punctului 2 și punctului 4 din articolul 12 din ZDDV. Aceasta este achiziția de la nerezidenți: TVA-ul integral calculat din factura primită (inclusiv în cazul în care TVA-ul de intrare este parțial recunoscut)
compensare forfetară 4 %
45
suma din coloana 18 a cărții facturilor primite
beneficiarii bunurilor și serviciilor ca plătitori de TVA
46
achiziția de la nerezidenți: suma din coloanele 15 și 16 ale cărții facturilor primite (dacă procentul TVA-ului de intrare recunoscut este 1, informația este aceeași cu rubrica 35)
obligația TVA
51
= (suma rubricilor 31 până la 35) – (suma rubricilor 41 până la 46), dacă TVA-ul calculat este mai mare decât TVA-ul de intrare
excedent TVA
52
= (suma rubricilor 41 până la 46) – (suma rubricilor 31 până la 35), dacă TVA-ul de intrare este mai mare decât TVA-ul calculat
transfer din perioada anterioară
61
suma din rubrica 72 a declarației anterioare, dacă contribuabilul în declarația anterioară nu a solicitat restituirea acestei sume
plata TVA
71
rubrica 51 - (rubrica  61), dacă TVA-ul calculat este mai mare decât TVA-ul de intrare
restituirea TVA
72
  • rubrica 61 - rubrica 51, dacă transferul din perioada anterioară este mai mare decât obligația pentru perioada fiscală, sau
  • rubrica 52 - rubrica 61

 

Rate this topic
Was this topic usefull?
Comments
Comment will also bo visible in forum!