PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Collapse]Blago
     Povezava PANTHEON-a s spletnimi trgovinami
    [Expand]Prevzem
    [Expand]Izdaja
    [Expand]ECL/Intrastat/Trošarina
    [Expand]Prenos
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
    [Expand]Periodično fakturiranje
    [Expand]Pripravite popust za gotovino
     Kreiranje komisijske prijave
    [Expand]Priprava cassasconta
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Zaloga
    [Expand]Trošarinska skladišča
    [Expand]Obračun materialnih prometov
    [Expand]Primerjava prihodkov in stroškov
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Expand]Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Pregled pozicij materialnih prometov
    [Expand]Preračun prometov
    [Expand]Kontrolni izpisi
    [Expand]Množično tiskanje
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 453,1416 ms
"
   902 | 1161 | 91299 | Review
Label

Kreiranje komisijske prijave

 

Kreiranje komisijske prijave

89213.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

000001.gif Za primer izvedbe postopka pri prevzemu blaga v komisijsko prodajo glej "Prevzem blaga na komisijo - tip K ".
 

S pomočjo funkcije za kreiranje komisijske prijave za izbrano časovno obdobje zberemo realizirano prodajo blaga, prevzetega v komisijsko prodajo:

 

Datum obračuna od začetni datum izdanih faktur, ki jih želimo zajeti v komisijsko prijavo. Pri tem je merodajen datum računa (in ne datum dobavnice).
Datum obračuna do končni datum izdanih faktur, ki jih želimo zajeti v komisijsko prijavo. Pri tem je merodajen datum računa (in ne datum dobavnice).
Dobavitelj izdelavo komisijske prijave lahko omejimo na posameznega primarnega dobavitelja iz šifranta identov. Če to polje pustimo prazno, bo program kreiral toliko komisijskih prijav, kolikor imamo dobaviteljev komisijskega blaga.
Vrsta dokumenta za prodajo vnesemo številke vrst dokumentov za izdajo blaga, iz katerih želimo črpati podatke za komisijske prijave. Vrste dokumentov med seboj ločujemo s podpičjem, npr.:
30;32;38
Vrsta dokumenta za kreiranje vnesemo vrsto dokumenta za prevzem tipa zbirno, kjer naj se oblikujejo dokumenti za izpis komisijske prijave. Če uporabimo preddefinirane nastavitve, je to vrsta dokumenta KO0.
Datum kreiranja datum komisijske prijave (privzeto tekoči datum)

Ko vnesemo vse potrebne podatke, kliknemo gumb .

Program nam ponudi seznam pozicij dokumentov iz izbranih vrst dokumentov, kjer smo realizirali prodajo komisijskega blaga:

 

Dobavitelj naziv dobavitelja. Podatek program črpa iz šifranta identov - dobavitelja vnesemo kot primarnega dobavitelja. Zato je za spremljanje komisije vnos tega podatka v šifrant identov obvezen.
Dokument številka dokumenta za prodajo kupcem
Koda identa koda oz. šifra identa, prevzetega v komisijsko prodajo
Naziv naziv identa iz prejšnjega polja
EM merska enota
Količina prodana količine

Če katerokoli od ponujenih postavk želimo izključiti oz. če je ne želimo prenesti v zbirno fakturo, jo lahko zbrišemo s pomočjo tipk 005059.gif005054.gif.

Postopek kreiranja komisijske prijave nadaljujemo s klikom na gumb .

Program nam javi, ko je operacija uspešno zaključena (glej Operacija zaključena).

 

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.