PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   [Expand]Pogosta vprašanja o PA WL (FAQ)
   [Expand]Nadzorna plošča
   [Collapse]Nabava
     Prejeti račun po 76.a členu
    [Expand]Nov prejeti račun
    [Expand]Seznam prejetih računov
    [Collapse]Nov dani avans
      Kreiranje danega avansa
     [Expand]Čarovnik v danih avansih
    [Expand]Seznam danih avansov
   [Expand]Naročila/Ponudbe
   [Expand]Maloprodaja POS
   [Expand]Veleprodaja in storitve
   [Expand]Prenos med skladišči
   [Expand]Inventura
   [Expand]Sprememba cene
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Dokumenti in opravila
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Poročila
   [Expand]Šifranti
   [Expand]Nastavitve
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 437,5267 ms
"
   1000002959 | 222560 | 374856 | Review
Label

Kreiranje danega avansa
 

Dane avanse v podjetju srečamo, ko naše podjetje dobavo blaga ali opravljeno storitev delno ali v celoti plača pred dobavo. Avansi so ključni za pravilne davčne evidence.

Namig

Več o kreiranju danega avansa lahko preberete v poglavju Nov dani avans.

 

V tem poglavju bomo predstavili primer kreiranja novega avansa dobavitelju Avto dobava SLO & EU d.o.o. za nakup novega službenega vozila.

opis primera

V podjetju Tecta bodo pri dobavitelju Avto dobava SLO & EU d.o.o. kupili novo službeno vozilo Ford Transit Connect Furgon 1.5 za dogovorjeno ceno 20.000€ + DDV. Pogoj dobavitelja je, da se polovica nabavne cene poravna predhodno s plačilom avansa, zato so izdali avansi račun 22-ANS-0002 z datumom 18.07.2022 in zneskom 10.000€ + DDV. Odgovorna oseba bo kreirala nov dokument Nov dani avans in vanj vnesla podatke o plačanem avansu dobavitelju. Na koncu bo dokument natisnila s povezanim tiskalnikom. To stori po naslednjih korakih:.

  1. Odpiranje novega danega avansa
  2. Vnos podatkov v glavo dokumenta
  3. Vnos osnovnih podatkov
  4. Dodajanje pozicij dokumenta
  5. Podatki o vrednosti danega avansa
  6. Tiskanje danega avansa

1. Odpiranje novega danega avansa

Za odpiranje novega danega avansa odgovorna oseba z glavnega menija izbere Nabava | Nov dani avans. Odpre se prazna forma za vnos podatkov Nov dani avans.

2. Vnos podatkov v glavo dokumenta

Odgovorna oseba vnos podatkov začne z vnosom v glavo dokumenta Dani avans.

V polju Vrsta dokumenta s seznama izbere vrsto dokumenta 1600 – Dani avans.

V polju Dobavitelj z vnosom naziva ali davčne številke ali s seznama izbere Avto dobava SLO & EU, d.o.o.

V polju Način plačila s seznama izbere 2 – Bančno nakazilo.

3. Vnos osnovnih podatkov

Odgovorna oseba nadaljuje z vnosom osnovnih podatkov v dokument. V polje Predv. Dobava vnese datum predvidene dobave avtomobila – 29.07.2022.

V polju Oddelek izbere odgovorni oddelek podjetja za nabavno osnovnih sredstev – Nabava.

V polje Prejeti avans: vnese številko in datum prejetega avansnega računa od dobavitelja 22-ANS-0002 z datumom 18.07.2022.

4. Dodajanje pozicij dokumenta

Odgovorna oseba nadaljuje z vnosom podatkov v pozicije dokumenta.

V polje Dodaj ident vpiše naziv 'osnovna sredstva' in s seznama izbere Ident  -STR_OSN_SREDSTV – OSNOVNA SREDSTVA.

V polje Količina vnese količino 1.

V polje Cena vnese dogovorjeno ceno brez davka 10.000 €.

S klikom na gumb  (Dodaj pozicijo) ali izbiro tipke Enter na tipkovnici doda pozicijo.

5. Podatki o vrednosti danega avansa

V nogi forme se nahajajo podatki o vrednosti danega avansa, kjer odgovorna oseba preveri ujemanje vrednosti s prejetim avansom od dobavitelja.

S klikom na polje Opomba se odpre obrazec za vnos opombe, kamor vpiše Ford Transit Connect Furgon 1.5. S klikom na gumb Shrani opombo shrani. Obarvan oblaček v polju Opomba označuje, da opomba ni prazna. 

6. Tiskanje danega avansa

Za generiranje izpisa dokumenta Dani avans, odgovorna oseba klikne na puščico poleg gumba Natisni v ukazni vrstici. S seznama izbere vrsto dokumenta 24C – Račun za avans.

V novem zavihku se generira izpis, ki ga lahko natisne z povezanim tiskalnikom ali ga prenese na disk.

povezane vsebine:

  Nov dani avans

  Seznam danih avansov

  Nabava

 

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.