PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS zastarela različica
   [Expand]Servis
   [Collapse]Denar
    [Expand]Osnove knjiženja
    [Expand]Ročno knjiženje in temeljnica za knjiženje
    [Expand]Avtomatsko knjiženje
    [Expand]Accounting Dashboard
    [Expand]Pregled
    [Expand]Zapiranje
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Expand]Krediti in leasingi
    [Expand]Obračuni
    [Expand]Poročila
    [Expand]Izterjava - staro
     Konsolidirani finančni izkazi
    [Collapse]Osnovna sredstva
     [Collapse]Osnovna sredstva
      [Expand]Orodna vrstica
      [Expand]Osnovno okno - osnovna sredstva
      [Collapse]Zavihki
        2119
       [Expand]Gibanje osnovnega sredstva
       [Collapse]Stanje - osnovna sredstva
        [Expand]Knjiženje pozicije stanja osnovnih sredstev
        [Expand]1-Nabava
         Izračun stanja osnovnega sredstva
        [Expand]3-Okrepitev na kontih nabave (splošno prevrednotenje)
         Kreiraj račun za prodajo osnovnega sredstva
         Status osnovnih sredstev
         4-Okrepitev na kontih okrepitve (posebno prevrednotenje)
         Skupinski prenos v register OS
         5-Oslabitev na kontih oslabitve
         Prenos iz registra osnovnih sredstev v pridobivanj
         6-Likvidacija osnovnega sredstva
         7-Odprava okrepitve
         8-Odprava oslabitve
         21-Amortizacija po kontih nabave
         22-Amortizacija po kontih okrepitve
         23-Amortizacija po kontih oslabitve
        Davčna amortizacija
        Opombe - osnovna sredstva
        Periodični pregledi - osnovna sredstva
        Dokumentacija - osnovna sredstva
        Knjižbe osnovnega sredstva
        Kredit/Leasing
        Struktura OS
        Poljubna polja
        Resursi
        Iz sredstev v pridobivanju
        Povezave
        Zadolžitve
        Stroški
       Zadolžitve
      Drobni inventar
      Register osnovnih sredstev v pridobivanju
     [Expand]Obračun amortizacije
     [Expand]Inventura – osnovnih sredstev
      Izpis kartice osnovnega sredstva
    [Expand]Plačilni promet
    [Expand]Izterjava
    [Expand]Opomini
    [Expand]Zaključek leta
    [Expand]Obresti
    [Expand]Blagajna
    [Expand]Arhiv
     Načrtovanje
   [Expand]Kadri
   [Expand]Analitika
   [Expand]Namizje
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemsko okolje
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Farming
 Oblike izpisov
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
 Teksti za vrste dokumentov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
  [Expand]Začetek
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 Teksti za dokumente
 Načini dostave
 Gradniki nadzorne plošče
 Poročila nadzorne plošče
 Ad-hoc analize
 ARES
 SQL urejevalnik
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 734,3792 ms
"
   1000007119 | 227480 | 492756 | Review
Label

Kreiraj račun za prodajo osnovnega sredstva/drobnega inventarja

 

 

Okno Kreiraj račun za prodajo osnovnega sredstva/drobnega inventarja se uporablja za vnos in upravljanje podrobnosti računa, povezanih s prodajo likvidiranih osnovnih sredstev. Ta funkcija se uporablja za kreiranje prodajnega računa neposredno iz  modula Osnovna sredstva in Drobni inventar z uporabo menija z desnim klikom miške v zavihku Stanje .

 

Opozorilo

Sredstvo mora biti najprej likvidirano z uporabo možnosti Likvidacija osnovnih sredstev preko menija z desnim klikom v zavihku Stanje . Šele po tem, ko je vnos likvidacije zabeležen, postane funkcija Kreiraj račun za prodajo OS vidna/dostopna.

 

Zahteva po likvidaciji OS pred izdajo prodajnega računa zagotavlja skladnost z ustreznim upravljanjem življenjskega cikla sredstev. Ta zaščita preprečuje ustvarjanje računov za sredstva, ki niso bila formalno likvidirana/izločena, s čimer se ohranja doslednost in natančnost finančnih evidenc.

 

Funkcionalnost je dostopna v registrih Osnovna sredstva, Drobni inventar in Osnovna sredstva v pridobivanju , ko uporabite desni klik v zavihku Stanje .

Namig

Primeri uporabe Kreiraj račun za nakup osnovnega sredstva/drobnega inventarja so opisani na ustreznih straneh Uporabniškega priročnika za PANTHEON.

 

 

Okno Kreiraj račun za prodajo osnovnega sredstva/drobnega inventarja vsebuje naslednje funkcionalne enote:

Kupec Vnesite ali izberite Kupca , kateremu bo sredstvo prodano, iz spustnega menija. Z dvojnim klikom na to polje se odpre register Subjekti, iz katerega so pridobljeni podatki v tem meniju.
Dobavnica Vnesite ali izberite datum Dobavnice , povezane s prodajo sredstva. Ta datum običajno odraža datum, ko je bilo sredstvo fizično dostavljeno ali pripravljeno za dostavo kupcu. Polje je samodejno izpolnjeno s trenutnim datumom, vendar ga je mogoče ročno posodobiti, da ustreza dejanskemu datumu odpreme ali pošiljke.
Račun Vnesite ali izberite datum, ko bo prodajni Račun ustvarjen. To polje je samodejno izpolnjeno s trenutnim datumom, vendar ga je mogoče po potrebi ročno prilagoditi.
DDV

Vnesite ali izberite datum DDV . Ta datum določa ustrezno davčno obdobje in zagotavlja pravilno davčno obravnavo prodaje. Ta je običajno enak kot datum Računa.

Polje je predizpolnjeno s trenutnim datumom, vendar ga je mogoče spremeniti, da odraža pravilno obdobje DDV .
Vrsta dokumenta

Izberite ustrezno Vrsto dokumenta iz spustnega menija, da določite naravo dokumenta (npr. prodaja, maloprodaja, izvoz itd.). Z dvojnim klikom na to polje se odpre register Vrste dokumentov, iz katerega so pridobljene razpoložljive možnosti v meniju.
Ident Izberite Ident iz spustnega menija. Z dvojnim klikom na polje se odpre šifrant Identov iz katerega so pridobljene razpoložljive možnosti v meniju. 
Prodajna vrednost  Vnesite Prodajno vrednost sredstva, ki bo prikazana na računu. To polje je samodejno izpolnjeno z vrednostjo, izračunano kot nabavna vrednost sredstva minus obračunana amortizacija. Polje Prodajna vrednost je mogoče po potrebi ročno prilagoditi. Dokument
Dokument

Izberite med dvema  možnostima za kreiranje računa:

  • Kreiraj - možnost ustvari nov dokument s klikom na gumb Kreiraj
  • Priključi - z izbiro gumba Priključi, pa se polja Kupec, Dobavnica, Račun in DDV spremenijo v polja samo za branje. Ta možnost omogoča dodelitev pozicije obstoječemu računu. Seznam prikazuje samo dokumente, ki ustrezajo vrsti, izbrani v polju Vrsta dokumenta. 
 
NAMIG

Pri dodajanju/priključitvi k obstoječemu dokumentu se lahko izvaja samo naslednje:

 

  • Ni mogoče povezati pozicije z dokumentom, ki je že knjižen.
  • Ni mogoče povezati pozicije z dokumentom, ki je del zaključenega materialnega obdobja v Administratorski konzoli | Nastavitve | Blago | Zaključek materialnih prometov.

 

 

Gumb Kreiraj

 Po vnosu in potrditvi vseh zahtevanih podrobnosti prodajnega računa kliknemo gumb Kreiraj. Po kliku se prikaže:
  • Informacijsko okno, ki potrjuje uspešno kreiranje dokumenta. Kliknite Potrdi za nadaljevanje. ​
  • Odpre se Dokument izdaje, predizpolnjen s podrobnostmi, vnesenimi preko okna za Kreiraj račun za prodajo osnovnega sredstva/drobnega inventarja. 
  • Nov vnos je dodan v registru prodanega osnovnega sredstva na zavihku Stanje , Tip vnosa 10 – Prodaja OS.
OPOZORILO

Če je prodajni račun kasneje izbrisan, Tip vnosa 10 – Prodaja OS v zavihku Stanje ni samodejno izbrisan. Ta vnos je potrebno izbrisati ročno. Samodejno se izbriše samo polje Povezani dokument na zavihku Povezave.

Gumb Zapri

 Kliknite za izhod iz okna brez ustvarjanja prodajnega računa.

 

POVEZANE TEME

  Stanje

  Ustvarjanje računa za prodajo osn. sredstva

  Vrednost

  Odpis osnovnih sredstev
 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.