PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Nastavitve
   [Collapse]Naročila
    [Expand]Množično tiskanje naročil
     Masa tiskanja
     Shema delovanja naročil
    [Collapse]Naročila kupcev
      Potek naročila kupcu
      Realizacija naročila kupca
     [Expand]Izdan predračun kupcu
    [Expand]Naročila dobaviteljem
    [Expand]Načrtovanje naročil
    [Expand]Kreiranje naročil dobaviteljem
    [Expand]Odpremna lista
    [Expand]Obračun naročil kupcev
     Obračun naročil dobaviteljem
     Izpis UPN
    [Expand]Izpis posebnih položnic
    [Expand]Pregled pozicij naročil
     Kreiranje naročil v tuji valuti
   [Expand]Blago
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]POS zastarela različica
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Analitika
   [Expand]Namizje
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Dodatni programi
   [Expand]Sistemsko okolje
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Farming
 Oblike izpisov
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
 Teksti za vrste dokumentov
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
  [Expand]Začetek
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 Teksti za dokumente
 Načini dostave
 Gradniki nadzorne plošče
 Poročila nadzorne plošče
 Ad-hoc analize
 ARES
 SQL urejevalnik
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 984,3856 ms
"
   2921 | 3312 | 33349 | Localized
Label

Realizacija naročila kupca

Realizacija naročila kupca

010379.gif010380.gifver_fa.gif010411.gif010382.gif010383.gif

V naročilu kupca najdemo dogovorjene prodajne pogoje, cene, plačilne pogoje in ostale podatke.

 

000001.gif

Naročilo kupca se šteje za realizirano, ko ga z uporabo funkcije za dodajanje naročila prenesemo na:
000001.gif Realizacija naročila kupca se šteje za zmanjšano, če za zgoraj naštete dokumente izdelamo dobropis s postopkom dodajanja prometa z izbrano opcijo "Zamenjaj predznak - stornacija dokumenta". Realizacija naročila bo zmanjšana za stornirano količino.

 

Za opis delovanja funkcije glej poglavje Dodajanje naročila pri izdani fakturi. Funkcijo lahko na vseh naštetih vrstah dokumentov prikličemo s klikom na gumb  (npr. na dokument Izdaja-Dokumen, Izdaja-Interno, Izdaja-Lastna poraba).

 

000001.gif
 

Tovrstne povezave med dokumentom in naročilom kupca se zapisujejo v bazo podatkov in jih lahko pregledujemo:
000001.gif Povezave med dokumentom in naročilom kupca lahko tudi dodajamo, popravljamo in brišemo.

Povezava se zapisuje tudi v tabelo vez s tipom povezave 1 - Izdan račun in naročilo kupca (glej Administratorska konzola | Podatkovna baza | Povezovanja in prenosi dokumentov | Povezovanje dokumentov). Ker spremljamo realizacijo naročila za vsako pozicijo naročila posebej, se v tabelo povezav zapisuje pozicija dokumenta, NA katerega je bila posamezna pozicija prenešena, ter pozicija naročila, IZ katerega je bil dokument izdaje kreiran. 

Tip ta tip povezave je označen s tipom 1 - Izdan račun in naročilo kupca
Dokument interna številka dokumenta, NA katerega je bila pozicija naročila dodana.

Dokument lahko enostavno tudi odpremo z dvojnim klikom na to polje.
Pozicija številka pozicije dokumenta, NA katerega je bila pozicija naročila dodana.

V tem polju lahko potem, ko vnesemo številko dokumenta iz prejšnjega polja, tudi odpremo padajoči meni s seznamom vseh pozicij dokumenta iz prejšnjega polja in ga tako enostavno tudi izberemo:
Vezni dokument interna številka naročila kupca, IZ katerega je bila kreirana pozicija  dokumenta izdaje.

Dokument lahko enostavno tudi odpremo z dvojnim klikom na to polje.
Pozicija številka pozicije naročila kupca, IZ katere je bila kreirana pozicija dokumenta izdaje.
Polje A 0,00 (se tu ne uporablja, uporablja se samo pri povezavah tipa A in B)
Polje B 0,00 (se tu ne uporablja, uporablja se samo pri povezavah tipa A in B)

 

000001.gif
 		 Če smo eno pozicijo naročila realizirali tako, da smo naročilo odpremili preko več različnih dokumentov, se to v pregledu povezanih dokumentov odraža tako, da je ista pozicija naročila (polja "Vezni dokument" in "Pozicija" v pregledu navedena večkrat (glej sliko zgoraj)!

 

Dodajanje in brisanje

007143.gif Dodaj zapis - vstavi nov, prazen zapis na konec podatkovne baze in nas prestavi nanj.
005059.gif005054.gif Briši zapis - pobriše trenutno izbrani zapis.
  Potrjevanje zapisa - zapis, ki smo ga vnseli, se potrdi vsakič, ko se s pomočjo kurzorskih tipk pomaknemo v drugo vrstico. 

 

Za dodajanje povezave fakture kupcu in naročila kupcu v tabelo povezav torej lahko postopamo takole:

  • pritisnemo 007144.gif za nov zapis
  • nato pa v posamezne postavke tabele povezav vnesemo podatke iz spodnje tabele
  • Postopek nadaljujemo za vsako pozicijo izdane fakture, ki je bila izdelana iz naročila.
Tip iz padajočega menija izberemo tip povezave 1 - Izdan račun in naročilo kupca
Dokument vnesemo interno številko izdane fakture
Pozicija vnesemo ali iz padajočega menija izberemo številko pozicije fakture, ki jo bomo povezali s pozicijo naročila
Vezni dokument vnesemo interno številko naročila kupca, IZ katerega je bila kreirana pozicija dokumenta izdaje.

Dokument lahko enostavno tudi odpremo z dvojnim klikom na to polje.
Pozicija vnesemo številko pozicije naročila kupca, IZ katere je bila kreirana pozicija dokumenta izdaje.
Polje A ne izpolnjujemo (pustimo privzeto vrednost 0,00)
Polje B ne izpolnjujemo (pustimo privzeto vrednost 0,00)

 

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.