Vrste dokumentov izdaj iz carinskega skladišča so označeni kot dokumenti vrste Materialno. To praktično pomeni, da na carinsko skladišče prevzamemo blago po določeni devizni ceni in ga nato izdamo po taki ceni, kot je bila deklarirana pri prevzemu (spravilu v carinsko skladišče).

Če gre za izdajo iz carinskega skladišča zaradi sprostitve v prost promet, torej prodajo blaga v matični državi, bomo izdajo nadalje obdelovali na domačem skladišču (glej Dodajanje prometa - prevzem blaga iz carinskega skladišča).

Če pa gre za izdajo iz carinskega skladišča za nadaljnjo prodajo na tuje trge (tranzit oz. reeksport blaga), pa moramo potem, ko smo blago izdali iz carinskega skladišča po ceni, kot je bila deklarirana pri prevzemu, še fakturirati tujemu kupcu. To storimo s pomočjo fakture za prodajo v tranzit. V ta namen je preddefinirana vrsta dokumenta 940.

Kako torej poteka celoten postopek, če uporabljamo preddefinirane vrste dokumentov?

1) blago prevzamemo v carinsko skladišče z vrsto dokumenta 900

2) blago izdamo iz carinskega skladišča z vrsto dokumenta 930 (po nabavnih cenah, v valuti nabave)

3) blago fakturiramo končnemu kupcu v tujini z vrsto dokumenta 940 (po prodajnih cenah, v valuti prodaje). Fakturo izdelamo iz izdajnice iz vrste dokumenta 930.

• Najprej vnesemo osnovne podatke o fakturi: datum, kupca, njegov cenovni razred in valuto, v kateri bo blago fakturirano. Izdaja iz carinskega skladišča mora biti zaradi carinskih evidenc izdelana v isti valuti in v isti ceni, kot je bila prevzeta. Kupcu pa seveda lahko fakturiramo blago v katerikoli valuti. Valuto, cenovni razred ipd. lahko vnesemo že v šifrant kupcev.

• V opravilni vrstici kliknemo gumb , ki odpre okno za dodajanje dobavnic oziroma izdajnic iz carinskega skladišča. Tu izberemo kriterije za dodajanje.

Program ponudi samo dobavnice, ki jih še nismo prenesli v fakturo!

	Če je bila carinska izdaja v celoti izdelana iz naročil kupcev, bo program uporabil cene iz naročil. Če pa je bila vsaj ena pozicija izdelana brez povezave z naročilom, se VSE cene poiščejo glede na hierarhijo določanja cen (glej opis v nadaljevanju).
	Prodajne cene se preračunajo v izbrano valuto, izhodišče za preračun pa je prodajna cene glede na cenovni razred oziroma pogodbeni cenik (glej Hierarhija določanja cen ). Za preračun se uporabi tečajnica Banke za cenik iz parametrov .
	Cena za vrednotenje je v poziciji fakture izražena v SIT, preračunana po tečaju Banke Slovenije iz parametrov .
	Za podroben opis obrazca in funkcijskih gumbov glej poglavje Izdaja blaga z dokumentom.