| Naše podjetje |
V Šifrantu subjektov natančno opredelimo kdo smo – vnesemo naše podjetje. S tem lahko opredelimo iz kje naj program črpa informacije o ID številki, DDV številki, šifri dejavnosti, itd, našega podjetja. |
| Direktor |
Iz Šifranta subjektov navedemo direktorja našega podjetja. |
| Datum vstopa v program |
Navedemo privzeti datum vstopa v program (prazno polje pomeni trenutni datum) |
| Spreminjanje odgovorne osebe |
Program bo kot odgovorno osebo, ki je kreirala dokumente, avtomatsko opredelil prijavljenega uporabnika ali pa osebo, ki je v Šifrantu subjektov navedena kot odgovorna oseba s strani subjekta, za katerega bo dokument kreiran. Za opredelitev dovoljenja za spreminjanje odgovorne osebe na dokumentih lahko izbiramo med naslednjimi možnostmi:
- Dovoljeno – imamo dovoljenje za spreminjanje odgovorne osebe na vseh dokumentih.
- Ni dovoljeno – nimamo dovoljenja za spreminjanje odgovorne osebe na nobenem dokumentu.
- Določeno pri vrsti dokumenta – če izberemo to možnost bo program v nastavitvah šifranta vrst dokumentov prikazal dodatno potrditveno polje (Spr. odg. osebo). Če to potrditveno polje obkljukamo, nam bo program omogočil spremembo odgovorne osebe na posameznem dokumentu. Če tega potrditvenega polja ne obkljukamo, nam program ne bo omogočil spremembo odgovorne osebe na posameznem dokumentu.
|
| Kontrola datuma ob vstopu |
To možnost izberemo če želimo, da program ob prijavi preveri datum. Ta možnost je zelo pomembna, namreč če je izbrana bo program preveril ali so bili dokumenti podvojeni, še posebaj prejeti računi. |
| Naša valuta |
Iz Šifranta valut izberemo našo valuto.
- Valuta, ki jo izberemo tukaj, bo vidna npr. v vrednostni vrstici prodajnih dokumentov -> polje v EUR.
- Valuta, ki jo tukaj izberemo, bo vidna v šifrantu subjektov in šifrantu identov, ko kreiramo novega.
 |
Izpolnimo tabelo, kamor vnesemo datum veljavnosti (od kdaj je posamezna valuta veljavna), in določimo način pretvorbe tuje valute v domačo (D – deljenje (tuja valuta / tečaj = domača valuta), M – množenje (tuja valuta * tečaj = domača valuta)) |
|
| Zgornja omejitev datumskega vnosa |
Nastavitve vplivajo na obračun valut za več let v prihodnosti.
Tuji tečaji so pripravljeni za obračun od datuma spremembe naprej in po vsaki nadgradnji podatkovne baze. Privzeta vrednost je 25 let.
|
| Minimalna dolžina gesla |
Nastavimo minimalno dolžino gesla za prijavo v program. Program bo podatek uporabil v nastavitvah gesla uporabnika.
Dolžina gesla mora biti v razponu med 0 do 10 cifer. Če je geslo prekratko bo program javil napako: Dolžina gesla je premajhna (minimalno X znakov)!. |
Zahtevnost gesla  |
Preverjanje gesla |
| MFA žeton veljaven ur |
Vnesemo število ur veljavnosti MFA žetona od kreiranja. Če je vrednost nastavljena na -1 je MFA (večfaktorska avtentikacija) izklopljena. Ko je MFA omogočena ali onemogočena se za potrditev odpre obrazec Prijava z MFA. Telefonska številka za MFA SMS avtentikacijo mora biti za trenutnega uporabnika vpisana v nastavitvah kontaktov. Zahtevamo nov žeton, nato pa ta žeton, ki smo ga prejeli po SMS sporočilu, vnesemo. Ko je MFA omogočena bodo morali vsi PANTHEON uporabniki ob prijavi vnesti žeton, zato je pomembno da imajo vsi PANTHEON uporabniki vpisano telefonsko številko za MFA sms avtentikacijo. Preveri prijavo z MFA žetonom.
|
| Dolžina žetona |
Vnesemo dolžino žetona. Žeton je poslan na uporabnikovo telefonsko številko in mora biti vnesen ročno ob prijavi, ko se uporablja MFA. Preveri prijavo z MFA žetonom. |
| Avtomatska odjava |
Čas od zadnje aktivnosti uporabnika v minutah. Če program ni v uporabi, oziroma če ni nobenega premika kurzorja bo po tem času uporabnik avtomatsko odjavljen iz programa. Privzeta vrednost 0 pomeni da funkcionalnost ni nastavljena. Nastavitev velja za računalnik iz katerega je omogočen dostop do PANTHEON-a. |
| Banka Slovenije |
Izberemo banko za tečaj pretvorbe vrednosti iz tuje valute v domačo valuto pri avtomatskem knjiženju (prejeti računi, izdani računi, itd.). |
  Banka Slovenije – carina |
Izberemo banko za tečaj, ki se uporabi pri pretvorbi prejetih in izdanih računov iz skladišča po meri, v ECL modulu in pri Intrastat obračunih. |
| Banka – cenik |
Izberemo banko za tečaje, ki se uporabi pri izpisih cenikov in obračunih prodajnih cen v dokumentih izdaje (če je cena navedena v tuji valuti). |
| Banka CPT SIT-EUR |
 Izberemo banko za tečaje, ki se uporabi za pretvorbo dokumentov izdaje in cenikov iz SIT v EUR, glede na akt dvojnega oblikovanja cen za tolarje in evre. |
| Naša država |
Izberemo državo, kjer je sedež glavne pisarne našega podjetja. |
| Tip podjetja |
Izberemo tip podjetja. Izbiramo lahko med naslednjimi možnostmi:
- P – pravna oseba
- F – fizična oseba
- S – samostojni podjetnik
Tip podjetja, ki ga izberemo v tem polju bo viden tudi v meniju Administratorska konzola | Nastavitve | Parametri programa | Kadri | Plače | Osnovne nastavitve – v polju Tip zavezanca. Ta postopek deluje tudi v obratni smeri. Če v polju Tip zavezanca izberemo tip podjetja, ga bo program vnesel tudi v polje Tip podjetja.
Vrsto dokumenta lahko uporabimo pri izvozu obračuna DDV v eDavke. Za več informacij preberite Elektronsko oddajanje DDV-O v sistem eDavki
|
| Prikaz številke dokumenta: leto |
Nastavimo poljuben format unikatne številke dokumenta:
Leto: dve cifri (npr., 08) V.D.: vrsta dokumenta (npr., 390 – Zbirna izdaja) Številka: zaporedna številka dokumenta. |
| Pri avtorizaciji na stroškovne nosilce ne kaži neavtoriziranih zapisov |
To izbirno polje obkljukamo, če ne želimo da program prikaže stroškovne nosilce, za katere uporabnik nima avtorizacij.
Če izberemo to možnost, uporabnik ne bo imel dovoljenja za ogled pozicij izpisa, ki vključujejo stroškovne nosilce, za katere uporabnik nima avtorizacij.
|
| Pri avtorizaciji na oddelke ne kaži neavtoriziranih zapisov |
To izbirno polje obkljukamo, če ne želimo da program prikaže oddelke, za katere uporabnik nima avtorizacij.
Če izberemo to možnost, uporabnik ne bo imel dovoljenja za ogled pozicij izpisa, ki vključujejo oddelke, za katere uporabnik nima avtorizacij.
|
| Ob izbiri oddelka polni stroškovni nosilec |
Če izberemo to možnost bo program ob izbiri določenega stroškovnega nosilca v pozicijo dokumenta avtomatsko vnesel povezani oddelek, ki je vnešen poleg stroškovnega nosilca.
Če izberemo stroškovnega nosilca z oddelkom za katerega uporabnik nima avtorizacij bo program polje Oddelek pustil prazno.
|
| Omejen izbor stroškovnih nosilcev glede na oddelek |
Če izberemo to možnost, bo program ob izbiri določenega oddelka v poziciji dokumenta ponudil samo stroškovne nosilce, ki imajo v nastavitvah stroškovnih nosilcev na panelu Splošni podatki naveden oddelek. |
Dovoljeno kreiranje novih dokumentov
(v letih, -1 ni kontrole) |
Program bo nove dokumente v podatkovno bazo zabeležil v sledečem formatu: YY–VRD–NNNNNN, kjer je:
YY – dvomestna koda za leto;
VRD – trimestna koda za vrsto dokumenta;
NNNNNN – šestmestna zaporedna številka dokumenta.
S tem parametrom lahko določimo leto, znotraj katerega je dovoljeno kreirati nove dokumente ali spreminjati obstoječe dokumente.
-1 – ni kontrole;
0 – samo znotraj tekočega leta (glede na nastavitve sistemskega datuma na računalniku);
N – N let pred ali po datumu v sistemu.
Če želimo vnesti datum, ki ne ustreza izbranim kriterijem bo program vrnil napako: Vnešeni datum za kreiranje dokumenta je večji ali manjši od dovoljenega!.
|
| Aktivna PIN/RFID prijava (POS RT) |
Če je ta možnost izbrana se med prijavo v POS (na voljo samo za RT verzijo) pojavi prijavno okno, kjer lahko z RFID tehnologijo vnesemo PIN ali geslo z uporabo kartice ali kakršnega koli čipa za branje gesla. |
| Default Terms of Sale |
Program privzete vrednosti lahko polni iz Šifranta subjektov | Kupec, za 3. osebo (prejemnik blaga) ali 1. osebo (kupec).
Izbiramo lahko med naslednjima možnostma:
- 1 – prva oseba – Program vnese privzete vrednosti iz Šifranta subjektov | Kupec, za 1. osebo (kupec)
- 3 – tretja oseba – Program vnese privzete vrednosti iz Šifranta subjektov | Kupec, za 3. osebo (prejemnik blaga)
Ta parameter se lahko uporabi v meniju: Servis – Kupec, Blago – Izdaja, Naročila – Naročila kupcev, in velja za naslednje podatke:
- Pariteta in kraj
- Dni za plačilo
- Kreiral
- Cenovni razred
- Transakcijski račun
- Država namena
- Tekst
- Prodaja
- Način plačila
- ID
- Valuta
|
| Sklic |
V razdelku sklic lahko izbiramo med dvema možnostma:
-
Interna številka dokumenta: če izberemo to možnost, bo program prikazal tabelo s polji, kjer lahko izberemo katere znake številke dokumenta želimo da program prikaže kot sklic. Če izberemo več ali manj kot 12 mest program vrne opozorilo: Sklic mora biti dolg 12 mest. Označite ustrezno število polj.. Zraven bo program v panelu Nastavitve vrst dokumentov | Blago | Prevzem prikazal tudi izbirno polje Kreiraj sklic, ki je privzeto izbrano v dokumentu, ki je imel v ID vrste dokumenta samo numerične znake.
-
Zaporedna številka dokumenta: če izberemo to možnost, bo program ustvaril sklic na dokumentih. Program bo vzel zaporedne številke. Pri naročilih kupcev se bo sklic začel s številko 3, pri naročilih dobaviteljem in dokumentih prejema se bo sklic začel s številko 1.
Samodejno je izbran prvi format 2-3-5-2:
- 2 – leto;
- 3 – vrsta dokumenta (prve tri cifre)
- 5 – zaporedna številka dokumenta (zadnjih pet cifer)
- 2 – obroki
|
 Čarovnik za namestitev |
Preko gumba Čarovniki lahko zaženemo Čarovnik za namestitev, ki se primarno zažene ob zagonu programa. |