| Наше претпријатие |
Наведете кој сте во -шифрарник на субјекти внесете ја вашата компанија. Преку ова можете да дефинирате каде програмата треба да црпи информации за вашата компанија за матичен број, ДДВ број, шифра на активност итн. |
| Директор |
Наведете го директорот на вашата компанија од шифрарник на партнери. |
| Датум на влез |
Наведете го стандардниот датум за програмата (празното поле значи тековен датум). |
| Промена на одговорно лице на документи |
Програмата стандардно ќе го дефинира корисникот кој е најавен на програмата за референт што го создал документот. Или лицето кое е во шифрарникот на субјекти дефинирано како референт за субјект при креирање на документ.За да дефинирате дали ви е дозволено да го менувате референтот на документите, можете да изберете меѓу следниве опции:
- Дозволено - Дозволено е да го смените референтот на сите документи;
- Не е дозволено - Не ви е дозволено да го менувате референтот во ниту еден документ;
- Поставете на Тип на документ - Ако ја изберете оваа опција, програмата ќе во прикажете дополнително поле за избор (Промена на референт)
 . Ако го изберете тоа поле за избор, програмата ќе ви овозможи да го промените референтот во поединечен документ. Ако не го изберете полето за избор, програмата нема да ви дозволи да го смените референтот во поединечен документ.
|
| Проверете го датумот на најавување |
Изберете ја оваа опција ако сакате програмата да ги проверува датумите кога се најавувате. Оваа опција е многу важна, бидејќи ако е избрана, програмата ќе провери дали документите се дуплирани, особено примени фактури. |
| Наша валута |
Изберете ја локалната валута од шифрарникот на валути
- Валутата што ќе ја изберете овде ќе биде видлива, на пример, во лентата за вредности на продажните документи -> полето Во евра.
- Валутата што ќе ја изберете овде ќе биде видлива во партнерите и идентите што се регистрираат кога ќе креирате нова.
 |
Податоците ги пополнуваме во табелата, каде го внесуваме датумот на важност (од кога е валидна секоја примарна валута), и го одредуваме начинот на конверзија на странска валута во домашна (D - поделба (девизи / девизен курс = домашна валута), М - множење (девизна валута * девизен курс = домашна валута)) |
|
| Идно планирање на валути |
Поставките влијаат на пресметките на валутата неколку години однапред.
Девизните курсеви се подготвени за пресметки од датумот на промена и секој пат кога базата на податоци се надградува. Стандардната вредност е 25 години.
|
| Минимална должина на лозинката |
Поставете ја минималната дозволена должина на лозинката за да се најавите во програмата. Програмата ќе користи податоци за кориснички лозинки .
Треба да ја поставите должината во опсег од 0 до 10 цифри. Ако името на употребата е прекратко, програмата ќе пријави грешка: Лозинката е премногу кратка (мора да содржи најмалку xxx знаци)!. |
Јачина на лозинката  |
Проверете ја јачината на лозинката. |
| MFA Токен валидни часови |
Вметнете број на часови MFA токенот ќе биде валиден откако ќе се создаде. Кога е поставено -1, MFA (Multi-Factor Authentication) се исклучува.Кога MFA е овозможено или оневозможено, формуларот MFA Login се отвора за целите на потврда. Телефонскиот број за MFA SMS автентикација мора да биде вметнат за тековниот корисник во поставките за контакт. Побарајте нов токен и вметнете токен што е примен преку СМС. Кога е овозможено MFA, од сите корисници на Pantheon ќе биде побарано да вметнат токен при најавување, па затоа е важно сите корисници на Pantheon да имаат вметнат телефонски број за автентикација на MFA SMS. Проверете најава за токен MFA.
 
|
| Должина на токен |
Вметнете должина на токен. Токенот се испраќа на телефонскиот број на корисникот и мора рачно да се внесе при најавувањето кога се користи MFA. Проверете најава за токен MFA. |
| Автоматско одјавување |
Време во минути од последната активност на корисникот. По ова време, корисникот автоматски ќе биде одјавен од програмата ако не е во употреба или ако нема движење на курсорот. Стандардната вредност 0 значи дека поставката не се користи. Поставката се однесува на компјутерот од кој е овозможен пристапот до Pantheon. |
| Банка |
Изберете банка за девизните курсеви за девизни курсеви за автоматско претворање на странска валута во локална валута (во автоматско конвертирање на валутата во локална издадени фактури и сл.). |
  НБРМ - царина |
Изберете банка за девизниот курс што се користи при конвертирање исписи и складишта |
| Банка - Ценовник |
Изберете банка за девизните курсеви што се користат при печатење на ценовникот на документите и се користат при печатење на ценовникот странска валута). |
| Банка за централна паритетна стапка |
Изберете банка за девизните курсеви што се користат за конверзија на емисиските документи и ценовници од SIT во ЕУР според Законот за двојни цени во долари и евра. |
| Наша држава |
Изберете ја земјата на главната канцеларија на вашата компанија. |
| Тип на компанија |
Изберете го типот на компанијата. Можете да изберете меѓу следниве опции:
- П - Правно лице
- Ф - Физичко лице
- С - Самостоен работник
- I - компанија со бенефиции
|
| Должина на број на документ: Година |
Поставете го саканиот формат на единствениот број на документот:
Година: две цифри (на пример, 08) Доц. Тип: Типот на документот (на пример, 390 – Колективно издание) Број: секвенцијалниот број на документот |
| При авторизација на нос. на трошоци не прикажувај неавторизирани записи |
Изберете ја оваа опција доколку не сакате програмата да прикажува носители на трошоци на корисниците кои немаа овластувања.
Ако ја изберете оваа опција, на корисникот нема да му биде дозволено да ги прегледува линиите на извештаи кои вклучуваат носители на трошоци за кои корисникот нема овластувања.
|
| При авторизација на оддели не прикажувај неавторизирани записи |
Изберете ја оваа опција ако не сакате програмата да прикажува за кои одделенија корисникот нема овластувања.
Ако ја изберете оваа опција, на корисникот нема да му биде дозволено да ги прегледува линиите на извештаи кои вклучуваат одделенија за кои корисникот нема овластувања.
|
| Кај избирање на носител на трошоци пополни оддел |
Ако је одберете оваа опција, програмот ќе избере одреден носител на трошоци во позициите на документот и автоматски ќе го внесе одделот што е внесен во носителот на трошоци
Ако изберете носител на трошоци со оддел за кој вработениот не е овластен програмот ќе го остави празно полето оддел
|
| Ограничен избор на носители на трошоци во однос на оддел |
Ако ја одберете оваа опција,кога ќе изберете одреден оддел во позицијата на документот ќе понуди само носители на трошоци кои имаат дефинирано оддел во носителот на трошоци во таб општо |
Дозволете креирање нови документи
(во години; -1 = без ограничување) |
Програмата ќе снима нови документи во базата со следниов формат YY-VRD-NNNNNN, каде што:
ГГ - е 2-цифрена шифра за годината;
VRD - е 3-цифрена шифра за типот на документот;
NNNNNN - е 6-цифрен последователен број на документот.
Со овој параметар можете да ја дефинирате годината во која е дозволено да се креираат нови документи или да се менуваат веќе постоечките документи:
-1 - без ограничување;
0 - само во тековната година (според поставките за датумот на системот на компјутерот);
N - N години пред или по датумот на системот.
Ако сакате да го внесете датумот што не ги исполнува избраните критериуми, програмата ќе пријави грешка: Внесениот датум на создавање документ е неважечки!.
|
| PIN/RFID Пријавувањето е активно (POS RT) |
Ако оваа поставка е избрана, тогаш додека се најавувате на POS (достапно само за RT верзија), се појавува форма за најава. Може да се внесе PIN или лозинката може да се внесе преку RFID технологијата со помош на картичка или каков било вид чип за читање на лозинката.. |
| Стандардни услови за продажба |
Програмата може да внесе стандардни вредности од шифрарникот на партнери | Клиент кај трето лице (примач) или прво лице (клиент).
Можете да изберете помеѓу следниве две опции:
- 1 - Прв контакт - Програмата може да ги внесе стандардните вредности од шифрарникот на партнери | Клиент на прво лице (клиент)
- 3 - Трето лице - Програмата може да внесе стандардни вредности од шифрарникот на партнери| Клиент кај трето лице (примач)
Овој параметар може да се користи во: Услуга - Клиент, Документи за издавање стоки, Нарачки-Нарачки за продажба и важи за следните податоци:
- Услови и место;
- Денови за плаќање;
- Креирано од;
- Ценовна класа;
- Банкарска сметка;
- Земја на дестинација;
- Текст;
- Продажба;
- Начин на плаќање;
- ИД;
- Валута.
|
| Тип на референца |
во делот Тип на референца можете да изберете помеѓу следниве две опции:
-
Број на интерен документ: Ако ја изберете оваа опција, програмата ќе прикаже табела со полиња, каде што можете да изберете кои знаци од бројот на документот сакате програмата да ги прикажува како референтен број. Ако изберете помалку или повеќе од 12 полиња, програмата ќе прикаже предупредување: Референтниот број мора да има 12 знаци. Изберете го точниот број полиња. До ова, програмата ќе го вклучи и полето за избор Креирај референца во Видови документи |Стоки | Приem што е стандардно изберете во документот што е вклучен во ID на типот на документот само нумерички знаци.
-
Број на последователен документ: Ако ја изберете оваа опција, програмата ќе генерира референца на документите. програмата ќе зема последователни броеви. На продажните нарачки бројот со почеток со цифрата 3; при нарачки и примање документи бројот ќе започне со цифрата 1.
Стандардно е избран првиот формат 2-3-5-2:
- 2 - година;
- 3 - тип на документ (првите три цифри);
- 5 - последователен број на документот (пет последни цифри);
- 2 - рати.
|
 Setup wizard |
Од копчето Волшебник можете да го стартувате Setup Wizard кој првенствено се стартува кога програмата првпат ќе се стартува. |