PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Collapse]Vodič po PANTHEON-u
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Nastavitve
   [Collapse]Naročila
     Masa tiskanja
    [Expand]Množično tiskanje naročil
     Shema delovanja naročil
    [Collapse]Naročila kupcev
      Potek naročila kupcu
      Realizacija naročila kupca
     [Collapse]Izdan predračun kupcu
       Pretvornik valut
      [Collapse]Ukazna vrstica naročila kupca
       [Expand]Čarovniki naročil kupcev
       [Expand]Izpis naročil kupcev
       [Collapse]Uvoz in izvoz podatkov - naročilo kupca
         Uvoz e-Slog naročil
         Izvoz e-Slog potrditve naročila
         Izvoz e-Slog predračuna
         Izvoz e-Slog predračunov za naročnika
         Uvoz e-Slog povratnic
         Izvoz e-Slog povratnice
         Uvoz naročila iz Excelove datoteke
       Glava naročila kupca
      [Expand]Pozicije naročila kupca
      [Expand]Opravilna vrstica pozicij naročila kupca
       Popust
       Popust
       Podatki o vrednosti naročila kupca
       Avtorizacije nad naročili kupcev
    [Expand]Naročila dobaviteljem
    [Expand]Načrtovanje naročil
    [Expand]Kreiranje naročil dobaviteljem
    [Expand]Odpremna lista
    [Expand]Obračun naročil kupcev
     Obračun naročil dobaviteljem
     Izpis UPN
    [Expand]Izpis posebnih položnic
    [Expand]Pregled pozicij naročil
     Kreiranje naročil v tuji valuti
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Expand]Denar
   [Expand]Kadri
   [Expand]Namizje
   [Expand]Analitika
   [Expand]Sporočila programa
   [Expand]Uradna pojasnila
   [Expand]Sistemsko okolje
   [Expand]Dodatni programi
    Slovar izrazov
   [Expand]Zastareli produkti
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
  
  
  
  
  
  
  
  
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 406,2604 ms
"
  5328 | 6057 | 65138 | Review
Label

Izvoz e-Slog predračunov za naročnika

Izvoz e-Slog  predračunov za naročnika

010379.gif010380.gif010381.gifver_fa.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 Uvoz in izvoz podatkov - naročilo kupca

000001.gif Dokumentacijo, na kateri sloni izvoz/izvoz enostavnih XML računov v e-Slog, najdete na spletnih straneh GZS na naslovu  http://www.gzs.si/Nivo3.asp?ID=14871&IDpm=2306.

Ta funkcija omogoča izvoz nabora dokumentov  za posameznega kupca (t.j. kupca iz trenutno aktivnega dokumenta) v XML oz. natančneje predpisanem e-Slog formatu.

000001.gif Pri uporabi te funkcije se med dokumenti za izvoz ne pojavljajo dokumenti, izstavljeni kupcu, pri katerem je v v šifrantu subjektov izbrani način poslovanja "Papirno".
000001.gif Za izvoz posameznega dokumenta glej Izvoz e-Slog predračuna.

Osnovni podatki

Pot do XML datotek vpišemo pot do imenika, kamor želimo shraniti izdelane XML datoteke. Imenik lahko tudi izberemo iz seznama s klikom na ikono 009330.gif.
Pošlji dokument po E-pošti obkljukamo, če želimo v XML izvožen dokument istočasno poslati po elektronski pošti. Dokument bo odposlan na elektronski naslov tipa X  (glej Kontaktne osebe):
  • osebi, ki je na dokumentu vnešena kot kontaktna oseba, na elektronski naslov tipa X, vpisan pri tej kontaktni osebi
  • če kontaktna oseba iz dokumenta nima vpisanega elektronskega naslova tipa X, se uporabi prvi zaporedni vpisani elektronski naslov tega tipa pri tem partnerju (glede na zaporedno številko kontaktne osebe v tabeli kontaktnih oseb šifranta subjektov.
Datum naročila (od - do) zbiranje dokumentov za izvoz lahko omejimo glede na datum naročila.
Rok dobave (od - do) zbiranje dokumentov za izvoz lahko omejimo glede na rok dobave iz glave naročila
Kupec zbiranje dokumentov za izvoz lahko omejimo tudi glede na kupca iz naročila
Prejemnik zbiranje dokumentov za izvoz lahko omejimo tudi glede na prejemnika iz naročila
Ref. zbiranje dokumentov za izvoz lahko omejimo tudi glede na referenta  iz naročila
Vrste dokumentov zbiranje dokumentov za izvoz lahko omejimo tudi glede na vrsto dokumenta naročil kupcev, v kateri je dokument kreiran. Posamezno vrsto dokumenta za izvoz izberemo tako, da jo obkljukamo.
glede na prej navedene omejitvene kriterije s klikom na ta gumb program zbere dokumente za izvoz in jih prikaže v spodnjem seznamu (glej Podatki o dokumentih za izvoz).Če omejitvene kriterije spremenimo, moramo ponovno klikniti ta gumb, da osvežimo nabor dokumentov.
s klikom na ta gumb se v izbranem imeniku kreira XML datoteka. (Za opis imen XML datotek glej Imena e-Slog XML datotek). Če smo izbrali tudi podpisovanje dokumenta, moramo pred kreiranjem datoteke izbrati še certifikat (potrdilo) - glej Elektronski podpis.

Podatki o dokumentih za izvoz

O(označeno)

če je postavka obkljukana, je označena za izvoz. Privzeto so označene za izvoz vse postavke, ki še niso bile izvožene. (Če je postavka že bila izvožena, sta izpolnjeni zadnji dve koloni - datum keiranja XML datoteke in referent). Če so na dokumentu prisotne napake (glej zadnje polje, Napaka), dokument privzeto ni označen za izvoz in ga pred odpravo napak tudi ne moremo označiti za izvoz (glej Dokumenta ne moreš označiti za izvoz, ker vsebuje napake!).

Dokument

interna Pantheon številka dokumenta, ki ga izvažamo.

000001.gif Pri uporabi te funkcije se med dokumenti za izvoz ne pojavljajo dokumenti, izstavljeni kupcu, pri katerem je v v šifrantu subjektov izbrani način poslovanja "Papirno".
Vrsta

Izberemo vrsto dokumenta (šifriranje vrste dokumenta predpisuje eSlog). Dovoljene vrste dokumentov v datoteki za račune pa so:

  • 325 - Predračun
  • 380 - Račun
  • 381 - Dobropis
  • 383 - Bremepis
  • 386 - Račun za predplačilo

Za izvoz preračuna kupcu se privzeto polni vrsta 325 - Predračun, za izvoz naročil pa 220 - Naročilnica. Za izvoz ostalih vrst dokumentov glej  Uvoz in izvoz podatkov - izdaja.

Datum naročila datum naročila iz dokumenta, ki ga izvažamo
Rok dobave rok dobave iz glave naročila/predračuna, ki ga izvažamo
Kupec kupec iz naročila/predračuna, ki ga izvažamo
Prejemnik prejemnik iz naročila/predračuna, ki ga izvažamo
Kontaktna oseba - ime in priimek ime in priimek kontaktne osebe, ki je vpisana v dokumentu
Elektronski naslov

elektronski naslov, kamor naj se izvožena datoteka pošlje, če je obkljukan preklopnik Pošlji dokument po E-pošti. (Za način iskanja elektronskega naslova za pošiljanje glej opis tega preklopnika). Elektronski naslov lahko na tem mestu tudi dopolnimo ali spremenimo.

Vrednost za plačilo vrednost za plačilo iz naročila/predračuna, ki ga izvažamo
Valuta valuta, v kateri je izražena vrednost iz prejšnjega polja
Kreiran XML - Datum

če je bila XML datoteka že kreirana, se v tem polju izpiše datum kreiranja XML datoteke. Za pojasnila v zvezi s poimenovanjem XML datotek glej Imena e-Slog XML datotek.

Kreiran XML - Referent če je bila XML datoteka že kreirana, se v tem polju izpiše referent, ki je datoteko kreiral
Napake

če je pri izvozu dokumenta prišlo do napak, izvoz NE BO MOGOČ (glej Dokumenta ne moreš označiti za izvoz, ker vsebuje napake!). Napake pri izvozu v datoteko so:

 

000001.gif Podatke o pošiljatelju za izvoz v XML datoteko program poišče v šifrantu subjektov za podjetje, ki je v Parametrih | Podjetje | Osnovni podatki označeno kot Naše podjetje.


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.