PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON
   [Expand]Kako začeti?
   [Expand]Pogosta vprašanja o PANTHEON-u (F.A.Q.)
   [Expand]Uporabniški priročnik za ePoslovanje
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Collapse]Blago
     Obračun materialnih prometov
     Primerjava prihodkov in stroškov
     Obračun prejetih računov
    [Expand]DDV
    [Expand]Carinska skladišča
    [Expand]Obračun izdanih računov
    [Collapse]Prevzem
     [Expand]Kreiranje dokumenta prevzema
     [Expand]Kreiranje dokumenta prevzema z dodajanjem
      Interni prevzem
     [Expand]Zbirni prevzem
     [Expand]Kreiranje prejema iz EU
     [Expand]Nabava blaga iz uvoza
     [Expand]Dani avansi
     [Collapse]Vnos stroškovnega računa
       Vnos računa, plačanega z gotovino
       Vnos računa, plačanega s plačilno kartico
     [Expand]Nakup osnovnih sredstev/nepremičnin
      Kreiranje blagovnega dobropisa/vračila identov
    [Expand]Izdaja
    [Expand]Izdaja maloprodajnega računa
    [Expand]Medskladiščni prenos
    [Expand]ECL/Intrastat
    [Expand]Sprememba cene
    [Expand]Inventura
     Periodično fakturiranje
    [Expand]Primeri uporabe tipov identov
    [Expand]Reverzi
    [Expand]Komisija
    [Expand]Vnos dokumentov z uporabo EM2
    [Expand]Vrednotenje zalog
    [Expand]Ločena kalkulacija prodajne cene po skladiščih
    [Expand]Spremljanje deviznih vrednosti
    [Expand]eSlog
   [Expand]Servis
   [Expand]Proizvodnja
   [Expand]Denar
   [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
   [Expand]Kadri
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Osebje
   [Expand]Arhiv uporabniških strani
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 453,1177 ms
"
   6589 | 7130 | 73571 | Localized
Label

Vnos računa, plačanega s plačilno kartico

79176.gif

 

 KRATEK OPIS SPODNJEGA PRIMERA: Primer postopka vnosa stroškovnega računa plačanega z plačilno kartico

Vnos računa, plačanega s plačilno kartico

010379.gif010380.gif010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

1. Izbira vrste dokumenta

Najprej izberemo vrsto dokumenta, v kateri želimo kreirati račun, ki ga bomo plačali s plačilno kartico. V meniju Blago -> Prevzem -> Dokument izberemo oz. kliknemo na željeni dokument.

Lahko pa dokument izberemo tudi s klikom na bližnjico; ikono, nastavljeno v orodni vrstici.

Primer: Od dobavitelja Dobavitelj d.o.o. prejmemo račun, na katerem je znesek stroška pisarniškega materiala za 23,76 EUR. Račun plačamo s plačilno kartico.

2. Vnos stroškovnega računa

Pri vnosu računa pazimo na to, da izberemo željeni način plačila. Konto obveznosti tu ni konto obveznosti do dobavitelja (2200), ampak konto 2851 - Ostale kratkoročne poslovne obveznosti - kartice. Prav tako moramo imeti ta konto nastavljen pri samem načinu plačila.

3. Knjiženje računa in blagajniškega izdatka

2.1. Knjiženje računa

Račun knjižimo po standardnem postopku (Knjiženje). Namesto konta obveznosti do dobavitelja imamo tu konto kratkoročnih poslovnih obveznosti, poleg tega moramo paziti, da kot vezni dokument pri knjiženju izberemo interno številko dokumenta.

2.2. Knjiženje blagajniškega izdatka

Tu moramo biti pozorni na to, da pri knjiženju kot vezni dokument izberemo Vezni dokument.

 

Splošen opis funkcije:

Povezane teme:

 

 


 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.