PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON
   [Expand]Kako začeti?
   [Expand]Pogosta vprašanja o PANTHEON-u (F.A.Q.)
   [Expand]Uporabniški priročnik za ePoslovanje
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Expand]Proizvodnja
   [Collapse]Denar
    [Expand]Računovodska konzola
    [Collapse]Knjiženje
     [Expand]Ročno knjiženje in preknjižbe
     [Expand]Knjiženje izdanih računov
      Blagajna
     [Expand]Knjiženje blagajne
     [Expand]Knjiženje izpiskov
     [Expand]Knjiženje prejetih računov
     [Expand]Knjiženje tečajnih razlik
      Knjiženje potnih nalogov
      Knjiženje plač
      Knjiženje DDV
     [Expand]Knjiženje porabe materiala
      Carine
      Prikaži samo materialna sredstva, ki imajo vrsto določeno pri vrsti dokumenta
      Avtomatsko knjiženje po predlogi
     [Expand]Saldiranje razredov (4 in 7)
      Kreiranje temeljnice oz. priključevanje k temeljnici
     [Expand]Avtomatsko knjženje POS računov
      Računovodski vnos računov
    [Expand]Kompenzacije
    [Expand]Plačilni promet
    [Expand]Saldakonti
    [Expand]Finance
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Expand]Poslovno leto
    [Expand]Krediti in leasingi
   [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
   [Expand]Kadri
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Osebje
   [Expand]Arhiv uporabniških strani
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 921,8768 ms
"
   7584 | 8058 | 78842 | Localized
Label

Računovodski vnos računov

Računovodski vnos računov

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

 

Računovodski vnos izdanih računov je pravzaprav poenostavljen vnos izdanega računa in poenostavljeno knjiženje le-tega. Namenjen je predvsem računovodskim servisom in enostavnim računom za opravljene storitve, saj v pozicije vnašamo manj podatkov in je tako vnos hitrejši in preglednješi. Ker računovodski vnos hkrati kreira tako blagovni dokument izdaje kot tudi računovodsko temeljnico s knjižbami, ostane ostalo delovanje (npr. DDV knjige, konto kartice in odprte postavke, ...) nespremenjeno. S prenosom v modul Blago hkrati dobimo DDV knjige.

 

000001.gif Ob brisanju temeljnice za računovodski vnos računov s klikom na 64112.jpg prikaže okno za brisanje temeljnice in računov. Hkrati se brišejo tako računi kot knjižbe!!! 

 

000001.gif Za izdajo artiklov, za katere na bazi podatkov vodimo zalogo, tovrsten vnos ni primeren!
 

 

Primer:

Kupcu d.o.o. smo dne 23.7.2007 izstavili fakturo v vrednosti 1.200,00 EUR z datumom opravljene storitve 23.7.2007 in datumom valute plačila 7.8.2007.

1. V kolikor je to prvi račun, ki ga vnašamo na dan 23.7.2007 kliknemo ikono 24731.jpg. Vnesemo datum knjženja in datum obdoblja ter kliknemo ikono 24732.jpg.

 

24733.jpg

 

2. Vnesemo glavo računa: datum DDV, datum dobavnice in datum računa se polnijo iz glave temeljnice, datum valute pa se polni iz šifranta poslovnih parnterjev, v kolikor ga imamo vpisanega:

24736.jpg

 

Datume ustrezno popravimo:

24734.jpg

 

Polja Plačilo ter Prodaja se polnijo iz šifratov poslovnih partnerjev, kontno terjatev pa iz šifranta vrst dokumentov:

24735.jpg

 

 

3. V pozicijo vnesemo konto prihodka, ident (če se nam ne polni privzeto iz šifranta vrst dokumentov), ceno, morebitni rabat in po potrebi še Oddelek in Str. nosilec:

 

24737.jpg

 

4. S klikom na gumb 24738.jpg program vnešen račun avtomatsko knjiži na dnevno temeljnico. Lahko pa nadaljujemo z vnašanjem računov in knjižimo več računov hkrati. Program nam za knjiženje ponudi vnešene račune, ki so še neknjiženi:

 

24740.jpg

 

S klikom na gumb 24741.jpg izbrane račune poknjižimo. Knjižbe so vidne v modulu Računovodski vnos izdanih računov v zavihku Temeljnica:

 

24742.jpg

 

Če imamo del računov že poknjiženih lahko nadaljujemo z vnašanjem in z gumbom 24739.jpg knjižbe priključimo na že obstoječo temeljnico.

 

 

 

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.