PANTHEON™ navodila

 Kazalo
 Glavna stran - Dobrodošli v PANTHEON navodila
[Collapse]PANTHEON
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON
  [Expand]Vodič po PANTHEON-u
  [Expand]Vodič po PANTHEON Farming
  [Expand]Vodič po PANTHEON Retail
  [Expand]Vodič po PANTHEON Vet
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON
  [Collapse]Uporabniški priročnik za PANTHEON
   [Expand]Kako začeti?
   [Expand]Pogosta vprašanja o PANTHEON-u (F.A.Q.)
   [Expand]Uporabniški priročnik za ePoslovanje
   [Expand]Nastavitve
   [Expand]Naročila
   [Expand]Blago
   [Expand]Servis
   [Expand]Proizvodnja
   [Collapse]Denar
    [Expand]Računovodska konzola
    [Expand]Knjiženje
    [Expand]Kompenzacije
    [Expand]Plačilni promet
    [Collapse]Saldakonti
     [Collapse]Ročno zapiranje
       Ročno zapiranje v domači valuti
       Ročno zapiranje v tuji valuti
       Dobropis v celoti pobotamo z izdano fakturo
       Dobropis je delno pobotan z izdano fakturo
       Odpiranje veze
     [Expand]Zapiranje s preknjižbo
     [Expand]Zapiranje avansov
     [Expand]Zapiranje parskih razlik in cassascontov
     [Expand]Odprte postavke
     [Expand]Saldo lista in struktura odprtih postavk
      Pregled plačil računov
      Izterjava
      Stuktura odprtih postavk
      Opomini
     [Expand]Obresti
    [Expand]Finance
    [Expand]Osnovna sredstva
    [Expand]Časovne razmejitve
    [Expand]Poslovno leto
    [Expand]Krediti in leasingi
   [Expand]Plansko-analitska orodja ZEUS
   [Expand]Kadri
   [Expand]Pomoč
   [Expand]Osebje
   [Expand]Arhiv uporabniških strani
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Retail
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Vet
[Collapse]PANTHEON Web
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Web
  [Expand]Vodič po PANTHEON Web Light
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Vodič za PANTHEON Web Legal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Web
  [Expand]Kako začeti
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Light
   Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Terminal
  [Expand]Arhiv starih izdelkov
  [Expand]Uporabniški priročnik za PANTHEON Web Legal
[Collapse]PANTHEON Granule
 [Collapse]Vodiči za PANTHEON Granule
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in Opravila
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula B2B Naročanje
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Inventar fiksnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
 [Collapse]Uporabniški priročniki za PANTHEON Granule
   Začetek
   Primer uporabe PANTHEON Granul v namišljenem podjetju
  [Expand]PANTHEON Granule in aktivacija
  [Expand]Granula Kadri
  [Expand]Granula Potni nalogi
  [Expand]Granula Dokumenti in opravila
  [Expand]Granula B2B naročanje
  [Expand]Granula Nadzorna plošča
  [Expand]Granula Servis na terenu
  [Expand]Granula Inventura osnovnih sredstev
  [Expand]Granula Inventura skladišča
   PANTHEON Granule - pogosta vprašanja in odgovori
   Arhiv
[Expand]Uporabniške strani

Load Time: 500,0097 ms
"
   7585 | 8059 | 78854 | Review
Label

Odpiranje veze

Odpiranje veze

Odpiranje veze

010381.gif010411.gif010382.gif010383.gif

Partner d.o.o. ima obveznost 07-300-000047 v višini 2.400,00 EUR. Dne 10.4.2007 nam nakaže plačilo v višini 2.400,00 EUR, ki ga v modulu Ročno zapiranje odprtih postavk povežemo s fakturo 07-300-000047. S tem fakturo zapremo.

 

24748.jpg

 

Kasneje ugotovimo, da smo plačilo povezali z napačno fakturo. Da bo račun ponovno odprt moramo v pozicijo temeljnice plačila v polje Vezni dokument vpisati drugo vezo. Za to je v meniju Ročno zapiranje odprtih postavk funkcija Odpiranje veze.

 

V Ročno zapiranje odprtih postavk vnesemo kriterije ter izberemo Status:Vsi (dokument 07-300-000047 je že zaprt, zato ga pod Odprti ali Za zapiranje program ne bo prikazal). Kliknemo gumb 24749.jpg.

 

24750.jpg

 

V oknu Odprta plačila poiščemo plačilo, ki ga želimo odpreti ter kliknemo z desnim miškinim klikom izberemo Odpiranje veze:

24751.jpg

 

Po končani operaciji program v pozicijo plačila v polje Veza vpiše unikatno številko, ki je sestavljena iz številke temeljnice ter številke pozicije, na katero je plačilo knjiženo. Plačilo se bo tako ob naslednjem zapiranju odprtih postavk ponovno prikazalo kot odprto plačilo in ga bomo lahko povezali z ustrezno fakturo, ki jo plačilo zapira.

 

24752.jpg

 

 

Ali so bila ta navodila uporabna?
Vaše povratne informacije bodo prispevale k boljši pomoči.
Komentarji
Komentarji so izpostavljeni tudi na forumu.