  Postimi Automatik i Dokumenteve / Faturat e Pranuara |
Zgjidhni, cilët dokumente do të jenë të disponueshme për përdorim në postimin automatik të faturave të pranuara:
- Vetëm të konfirmuara - vetëm dokumentet me I miratuar status janë të listuara për postim
- Të gjitha - i liston të gjitha dokumentet për postim pavarësisht nga statusi
Nëse zgjidhni të postohen vetëm dokumentet e miratuara, atëherë do të jetë e mundur vetëm të krijoni urdhra pagese, duke klikuar me të djathtën në faturën e pranuar, vetëm për dokumentet e miratuara.
|
  Postimi Automatik i Dokumenteve / Faturat e Lëshuara |
Zgjidhni, cilët dokumente do të jenë të disponueshme për përdorim në postimin automatik të faturave të lëshuara:
- I konfirmuar Vetëm- vetëm dokumentet me I miratuar status janë të listuara për postim
- Të gjitha- i liston të gjitha dokumentet për postim pavarësisht nga statusi
|
  Postimi Automatik i Dokumenteve / Konsumi i Materialeve |
Zgjidhni, cilët dokumente do të jenë të disponueshme për përdorim në postimin automatik të konsumit të materialeve:
- I konfirmuar Vetëm- vetëm dokumentet me I miratuar status janë të listuara për postim - është e këshillueshme të zgjidhet kjo mundësi VETËM NË RASTE TË RRALLA
- Të gjitha- i liston të gjitha dokumentet për postim pavarësisht nga statusi, që është cilësimi I REKOMANDUAR dhe i saktë. Sipas faktit që vlera kontabël e stokut duhet të përputhet me sasinë e stokut aktual, në mënyrë të paracaktuar POSTOHEN TË GJITHA dokumentet. Mund ta ndryshoni cilësimin në Vetëm të Miratuara vetëm në rrethana të jashtëzakonshme (p.sh. kur transferoni të dhëna nga burime të jashtme dhe nëse lind nevoja për të marrë të dhëna para postimit aktual).
|
  Postimi Automatik i Dokumenteve / Udhëtimet |
Zgjidhni, cilat formularë udhëtimi do të jenë të disponueshme për përdorim në postimin automatik të menaxhimit të udhëtimeve:
- I konfirmuar Vetëm - vetëm dokumentet me I miratuar status janë të listuara për postim
- Të gjitha - i liston të gjitha dokumentet për postim pavarësisht nga statusi
|
| Postimi Automatik i Dokumenteve / Dogana |
Zgjidhni, cilët dokumente do të jenë të disponueshme për përdorim në postimin automatik të doganave:
- I konfirmuar Vetëm- vetëm dokumentet me I miratuar status janë të listuara për postim
- Të gjitha- i liston të gjitha dokumentet për postim pavarësisht nga statusi
|
| Postimi Automatik i Dokumenteve / Arka |
Zgjidhni, cilët formularë të arkës do të jenë të disponueshme për përdorim në postimin automatik të menaxhimit të arkës:
- I konfirmuar Vetëm - vetëm dokumentet me I miratuar status janë të listuara për postim
- Të gjitha - i liston të gjitha dokumentet për postim pavarësisht nga statusi
|
|
Porositë e Shitjes
|
Zgjidhni, cilët formularë të porosive të shitjes do të jenë të disponueshme për përdorim në postimin automatik të porosive të shitjes:
- I konfirmuar Vetëm - vetëm dokumentet me të shënuar Stoku në dispozicion status në Regjistrin e Llojeve të Dokumenteve janë të listuara për postim
- Të gjitha - i liston të gjitha dokumentet për postim pavarësisht nga statusi
|
| Porositë e Blerjes |
Zgjidhni, cilët formularë të porosive të blerjes do të jenë të disponueshme për përdorim në postimin automatik të porosive të blerjes:
- I konfirmuar Vetëm - vetëm dokumentet me të shënuar Stoku në dispozicion status në Regjistrin e Llojeve të Dokumenteve janë të listuara për postim
- Të gjitha - i liston të gjitha dokumentet për postim pavarësisht nga statusi
|
  Data e Paracaktuar e Dokumentit në Zërin e Ditarit - Lëshimi |
Zgjidhni një datë që do të vendoset në fushën Data e Dok. të zërit të ditarit kur postohen automatikisht faturat e lëshuara. Zgjidhni mes:
- R – Data e TVSH-së (data e TVSH-së që mund të gjendet në faturën e lëshuar)
- D – Data e Fletë-dërgesës (data kur mallrat lëshohen)
- I - Data e Faturës (data e faturës që mund të gjendet në faturën e lëshuar)
- 1 – Data e Dokumentit të Lidhur 1
- 2 – Data e Dokumentit të Lidhur 2.
|
  Data e Paracaktuar e Dokumentit në Zërin e Ditarit - Pranimi |
Zgjidhni një datë që do të vendoset në fushën Data e Dok. të zërit të ditarit kur postohen automatikisht faturat e pranuara. Zgjidhni mes:
- R - Data e TVSH-së
- I – Data e Pranimit të Faturës
- D – Data e Fletë-dërgesës (data kur mallrat lëshohen)
- 1 – Data e Dokumentit të Lidhur 1 (zakonisht është një datë nga fatura e furnitorit)
- 2 – Data e Dokumentit të Lidhur 2
|
  Postimi sipas Departamenteve dhe/ose Qendrave të Kostos |
Zgjidhni metodën e përdorur për menaxhimin e të dhënave për departamentet dhe qendrat e kostos, që do të thotë, në mënyrë të ndarë për rreshtat në pranim dhe lëshim.
Të ardhurat (në lëshim) dhe shpenzimet (në pranim) së bashku me taksat përkatëse postohen sipas departamenteve dhe qendrave të kostos nëse janë futur në rreshtat e dokumentit. Mund të merrni parasysh kundër-zërat (të ardhurat e pranuara ose detyrimet e pranuara) duke përdorur këtë parametër.
Kështu mund të zgjidhni mes tre opsioneve si për lëshim ashtu edhe për pranim:
- Postimi pa Departament dhe Qendër Kostoje të Përcaktuar - postimi i detyrimeve ose të ardhurave do të bëhet në vlerë totale pa qendër kostoje dhe/ose departament, nëse nuk ka këste për pagesë. Kjo është kur dokumenti përfshin vetëm një qendër kostoje. Kur ka më shumë se një qendër kostoje, hyrja do të ndahet mes tyre. Nëse qendra e kostos në dokument është e dyfishtë, të dyja qendrat e kostos do të bashkohen në një postim. Kjo është gjithashtu cilësimi i paracaktuar në Pantheon.
- Shpërndaj sipas Departamenteve (nga rreshtat e dokumentit) - E ardhura ose detyrimi i postuar është shuma e kundër-zërave përkatës, të mbledhur sipas departamenteve nga rreshtat e ditarit.
- Shpërndaj sipas Qendrave të Kostos (nga rreshtat e dokumentit) - Të ardhurat ose detyrimet e postuara janë shuma e kundër-zërave përkatës, të mbledhur sipas qendrave të kostos nga rreshtat e ditarit.
- Shpërndaj sipas Departamenteve dhe Qendrave të Kostos (nga rreshtat e dokumentit) - Të ardhurat ose detyrimi i postuar është shuma e kundër-zërave përkatës, të mbledhur sipas departamenteve dhe qendrave të kostos nga rreshtat e ditarit.
- Postimi pa Departament dhe Qendër Kostoje të Përcaktuar (TVSH e konsoliduar) - postimi i detyrimeve ose të ardhurave do të bëhet në vlerë totale pa qendër kostoje dhe/ose departament, nëse nuk ka këste për pagesë. Kjo është kur dokumenti përfshin vetëm një qendër kostoje. Kur ka më shumë se një qendër kostoje, hyrja do të ndahet mes tyre. Nëse qendra e kostos në dokument është e dyfishtë, të dyja qendrat e kostos do të bashkohen në një postim. Në atë rast edhe hyrjet e TVSH-së do të bashkohen në një hyrje, nëse kemi më shumë se një lloj TVSH-je.
- Nda sipas Departamenteve (TVSH e konsoliduar) - E ardhura ose detyrimi i postuar është shuma e kundër-zërave përkatës, të mbledhur sipas departamenteve nga rreshtat e ditarit. Në atë rast edhe TVSH-ja do të postohet e bashkuar dhe jo sipas departamenteve edhe nëse janë përdorur më shumë se një departament në dokument.
- Nda sipas Qendrave të Kostos (TVSH e konsoliduar) - Të ardhurat ose detyrimet e postuara janë shuma e kundër-zërave përkatës, të mbledhur sipas qendrave të kostos nga rreshtat e ditarit. TVSH-ja do të postohet e bashkuar në një pozicion dhe jo sipas qendrave të kostos.
- Nda sipas Departamentit dhe Qendrës së Kostos (TVSH e konsoliduar) -Të ardhurat ose detyrimi i postuar është shuma e kundër-zërave përkatës, të mbledhur sipas departamenteve dhe qendrave të kostos nga rreshtat e ditarit. TVSH-ja do të postohet e bashkuar në një pozicion ose për secilin lloj TVSH-je veçmas.
|
| Mbyll artikujt e hapur sipas Departamenteve dhe Qendrave të Kostos (SK) ose (V) |
Kontrollojeni, kur përpiqeni të postoni të ardhurat dhe detyrimet sipas departamenteve dhe qendrave të kostos (shih parametrat për lëshim dhe pranim në këtë panel) dhe nëse dëshironi të mbyllni rreshtat e postuar në këtë mënyrë sipas departamenteve dhe qendrave të kostos.
Zgjedhja ndikon në:
Nëse nuk është i shënuar, nuk përpiqeni të postoni të ardhurat dhe detyrimet sipas departamenteve dhe qendrave të kostos.
Ka dy çelësa: SK dhe V.
SK - mbyllja kontrollohet sipas subjektit, llogarisë, vlerës, dokumentit të lidhur, departamentit dhe qendrës së kostos.
V - mbyllja anashkalon fushën subjekt (vetëm në mbylljen GL).
|
  Mjetet Fikse |
Zgjidhni metodën e përdorur për postimin e mjeteve fikse/vegla të vogla:
- 0 - Postimi pa departament dhe qendër kostoje të përcaktuar; është gjithashtu cilësimi i paracaktuar.
- 1 - Departamenti dhe qendra e kostos nga koka e mjetit fiks
- 2 - Departamenti dhe qendra e kostos nga paneli i vendndodhjes së MF
- 3 - Departamenti nga koka e mjetit fiks
- 4 - Departamenti nga skeda e vendndodhjes
- 5 - Qendra e kostos nga koka e mjetit fiks
- 6 - Qendra e kostos nga paneli i vendndodhjes së MF
- 7 - Departamenti dhe qendra e kostos nga paneli i vendndodhjes së MF sipas vendndodhjeve individuale
Metoda e zgjedhur e përdorur për postimin e mjeteve fikse ndikon në kategoritë e reja të amortizimit, të cilat plotësohen automatikisht me këto të dhëna.
|
| Postimi sipas Departamenteve dhe/ose Qendrave të Kostos të Arkës Dalëse dhe Arkës Pranuese. |
Opsionet e disponueshme:
- Postimi pa departament dhe qendër kostoje të përcaktuar
- Nda sipas departamenteve (nga rreshtat)
- Nda sipas qendrave të kostos (nga rreshtat)
- Nda sipas departamenteve dhe qendrave të kostos (nga rreshtat)
|
| Përmbledhje e Bilancit |
Kur çelësi është aktiv te Dokumentet Me Afat Sot konsiderohen si të vonuara, faturat me afat sot shfaqen si dokumente të vonuara.
|
|
  Posto Faturat e Pranuara / të Lëshuara / POS nga Metodat e Pagesës
|
Zgjidhni metodën e përdorur për postim:
- Posto Faturat e Lëshuara në Llogarinë e të Ardhurave nga Metodat e Pagesës
- Posto Faturat e Pranuara në Llogarinë e Detyrimeve nga Metodat e Pagesës
- Posto POS në Llogarinë e të Ardhurave nga Metoda e Pagesës
- Posto duke përdorur cilësimet në Metodat e Pagesës vetëm për këstet
Të gjitha kutitë e kontrollit nuk janë të shënuara si cilësim i paracaktuar.
Metoda e zgjedhur e përdorur për postim ndikon në postimin e të ardhurave dhe detyrimeve në llogaritë siç është caktuar në Regjistri i Metodave të Pagesës.
 |
Kujdes
Posto Duke përdorur cilësimet në Metodat e Pagesës vetëm për këstet: çelësi i shënuar do të thotë që Pantheon do të postojë nga metodat e pagesës vetëm për këstet. Çelësi i shënuar funksionon vetëm në kombinim me një ose më shumë nga tre opsionet e tjera më sipër (faturat e lëshuara, faturat e pranuara, POS).
Shembuj:
- Kur çelësi vetëm për postimin e faturave të lëshuara është i shënuar - Posto Faturat e Lëshuara në Llogarinë e të Ardhurave nga Metodat e Pagesës, Pantheon do të postojë të gjitha faturat e lëshuara sipas metodave të pagesës, pa marrë parasysh nëse faturat përfshijnë këste apo jo.
- Kur çelësi për postimin e faturave të lëshuara është i shënuar - Posto Faturat e Lëshuara në Llogarinë e të Ardhurave nga Metodat e Pagesës dhe gjithashtu çelësi Posto duke përdorur cilësimet në Metodat e Pagesës vetëm për këstet, Pantheon do të postojë vetëm faturat e lëshuara me këste nga metodat e pagesës. Pjesa tjetër e faturave të lëshuara do të postohet duke përdorur procedurën e zakonshme.
- Kur vetëm çelësi Posto duke përdorur cilësimet në Metodat e Pagesës vetëm për këstet është aktiv, nuk do të ketë ndryshime në postim. Cilësimi i përmendur funksionon vetëm në kombinim me një nga opsionet e tjera.
|
|
| Gjithmonë krijo hyrje të re në ditar gjatë postimit |
kur postohen disa dokumente të lëshuara dhe të pranuara njëra pas tjetrës, programi së pari krijon hyrjen në ditar dhe pastaj shton postimet në atë hyrje të parë të ditarit. Mund ta çaktivizojmë këtë funksionalitet me këtë cilësim |
| Postimi i Faturave të Pranuara |
Çelësi Posto Diferencat e Rrumbullakosjes 0,01 në Llogarinë e Diferencave të Rrumbullakosjes i shënuar, do të postojë diferencat e rrumbullakosjes deri në 0,01 nga faturat e pranuara në llogarinë për diferencat e rrumbullakosjes.
|
| Postimi i Kuponëve POS |
Zgjidhni nëse dëshironi të postoni faturat POS sipas subjekteve. Kur kemi të shënuar opsionin Përdor Cilësimet e Subjektit për Postimin e Detyrimeve / Të Ardhurave, Pantheon do të përdorë llogarinë e klientit nga regjistri i subjekteve.
|