 | Loading… |
|
|
|
Raporti i lëvizjeve në Magazinën e Akcizës
     këtu mund të zgjedhim TË GJITHA llojet e dokumenteve të magazinimit të akcizës, duke përfshirë llojet e dokumenteve të regjistrimit të akcizës.
Pasi të zgjidhet opsioni, hapet një formular ku kufizojmë dhe zgjedhim kriteret e daljes.
Tabela e përmbajtjes
- Tipi i Raportit
- Kriteret
- Tipi i Dokumentit
- Tipi i Artikullit
|
1. Tipi i Raportit
Në këtë pjesë, shënojmë raportin që duam të printojmë
|
Detajuar
|
Detajuar sipas Lëvizjeve
Sipas Vendit
Sipas Subjekteve
Sipas Departamenteve
Sipas Qendrave të Kostos
Përmbledhje e shitjeve me konsignacion
Raporti Ditor i Shitjeve me Konsignacion
Raporti Ditor i Shitjeve me Konsignacion - Sipas Pagesave
|
|
Përmbledhje
|
Sipas Furnizuesve Kryesorë
Sipas Kategorive
Sipas ID-ve të Artikujve
Sipas ID-ve të Artikujve me Gjendjen Fillestare dhe Përfundimtare
-
Sipas Artikujve me Gjendjen Fillestare dhe Përfundimtare me Paketim
-
Sipas ID-ve të Artikujve me Gjendjen Fillestare dhe Përfundimtare
-
Sipas Magazinave dhe Artikujve me Gjendjen Fillestare dhe Përfundimtare
-
Sipas Subjekteve dhe Artikujve me Gjendjen Fillestare dhe Përfundimtare
Sipas Magazinave
Sipas Subjekteve
Sipas Llojeve të Artikujve
Sipas Llojeve të Artikujve
Sipas Llojeve të Dokumenteve
|
2. Kriteret
Me përdorimin e opsionit, hapet formulari ku mund të kufizoni dhe zgjidhni kriteret e raportit.
Në Kriteret paneli, ne përcaktojmë kushtet me të cilat duam të kufizojmë daljen e raportit. Ai është i ndarë në disa skeda:
- Kriteret
- Fusha të Personalizuara - Artikuj
- Fusha të Personalizuara - Subjekte
- Ad-Hoc
2.1 Kriteret
| Artikulli |
ID e artikullit, për të cilin po shqyrtoni lëvizjet e materialeve.
Nëse e lini fushën bosh, atëherë programi konsideron të gjithë artikujt. Në fushë mund të futni gjithashtu një ID të pjesshme dhe ta pajisni me shenjën %. |
| Emri |
Zgjidhni një ose më shumë emra artikujsh siç janë futur në linjat e dokumenteve, nëse dëshironi të kufizoni raportin në një emër të vetëm artikulli, ose një përzgjedhje të emrave të artikujve. Emri i një artikulli që shfaqet në dokumente nuk është domosdoshmërisht i njëjtë me emrin e listuar në regjistrin e Artikujve |
| ID e Jashtme |
Zgjidhni një ID të jashtme nëse dëshironi të kufizoni raportin në një ID të jashtme të vetme siç është futur në Artikujt regjistër. |
| Kateg. Kryesore |
Zgjidhni kategorizimin e artikullit me të cilin dëshironi të kufizoni raportin. |
| Kateg. Sekondare |
Zgjidhni kategorizimin sekondar, me të cilin dëshironi të kufizoni raportin. |
| Magazina |
Magazina, për të cilën dëshironi përmbledhjen e lëvizjeve të materialeve. |
| Klienti/Furnizuesi |
Kufizoni përmbledhjen vetëm te klientët ose furnizuesit e zgjedhur |
| Kodi Postar |
Kodi postar i furnizuesit, numri nga dokumenti |
| Prsn3 |
Zgjidhni Prns 3 nëse dëshironi të kufizoni raportin. Palë e tretë e paracaktuar për këtë lloj dokumenti. |
| Kodi Postar |
Kodi postar i Prns 3, numri nga dokumenti |
| Departamentet |
Departamenti i kompanisë, për të cilin dëshironi përmbledhjen e lëvizjeve të materialeve. |
| Qendra e Kostos |
Shfaqja mund të kufizohet vetëm te drejtuesit e kostos nga linjat e marrjes dhe lëshimit |
| Personi Përgjegjës |
Personi përgjegjës për dokumentin. Në varësi të cilësimeve që keni futur, programi do të fusë ose përdoruesin e regjistruar në program ose personin përgjegjës të futur në hyrjen e klientit në regjistrin e Subjekteve. |
| Furnizuesi Kryesor |
llogaritja mund të shfaqet sipas të dhënave për furnizuesin kryesor nga regjistri i artikujve. |
| Fletë Paketimi Nga |
Zgjidhni një datë fletë paketimi nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter |
| Fletë Paketimi Deri |
Zgjidhni një datë fletë paketimi nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter. |
| Ditët në Javë |
Zgjidhni Ditët në Javë nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter. |
| TVSH Nga |
Zgjidhni një datë TVSH nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter. |
| TVSH Deri |
Zgjidhni një datë TVSH nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter. |
| Javët në Vit |
Zgjidhni javët në Vit nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter. |
| Fatura Nga |
Zgjidhni një datë për dokumentin e lidhur 2 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur. |
| Fatura Deri |
Zgjidhni një datë lëshimi fature nëse dëshironi të kufizoni raportin duke përdorur këtë kriter. |
| Dokumenti i Lidhur 1 |
Zgjidhni një dokument të lidhur nëse dëshironi të kufizoni raportin te një dokument i lidhur 1 (p.sh. fletë porosie). |
| Dokumenti i Lidhur 1 Nga |
Zgjidhni një datë nga për dokumentin e lidhur 1 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur. |
| Dokumenti i Lidhur 1 Deri |
Zgjidhni një datë deri për dokumentin e lidhur 1 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur. |
| Dokumenti i Lidhur 2 |
Zgjidhni një dokument të lidhur nëse dëshironi të kufizoni raportin te një dokument i lidhur 2 (p.sh. fletë porosie). |
| Dokumenti i Lidhur 2 Nga |
Zgjidhni një datë nga për dokumentin e lidhur 2 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur. |
| Dokumenti i Lidhur 2 Deri |
Zgjidhni një datë deri për dokumentin e lidhur 2 nëse dëshironi të kufizoni raportin sipas datës së dokumentit të lidhur. |
| Statuset e Dokumenteve |
Zgjidhni një status nëse dëshironi të kufizoni raportin te dokumentet me një status:
- Të gjitha/Fusha bosh - të gjitha dokumentet, pavarësisht statusit të tyre. Nëse kjo fushë lihet bosh, të gjitha statuset e dokumenteve do të përfshihen në raport.
- Konfirmuar - vetëm dokumentet që janë konfirmuar do të përfshihen në raport
- Pa miratim - vetëm dokumentet që nuk janë miratuar do të përfshihen në raport
|
| Punonjësi |
Zgjidhni një punonjës nga dokumentet e lëshimit nëse dëshironi të kufizoni raportin te një punonjës i vetëm. |
|
Prefiksi
|
Zgjidhni Shenjën për të zgjedhur vlerat Pozitive, Negative ose Të gjitha (të dyja) të pozicioneve të dokumenteve (anForPay) që do të shfaqen në raport.
|
 |
Ky buton do të gjenerojë një raport të faturave të lëshuara duke përdorur kriteret e zgjedhura. |
 |
Shfaq Analiza Ad-Hoc |
2.1 Fusha të Personalizuara - Artikuj
2.2 Fusha të Personalizuara - Subjekte
2.3 Ad-Hoc
Është e nevojshme të zgjidhni një raport dhe më pas të klikoni butonin Ad-Hoc për të krijuar një analizë për raportin që keni zgjedhur.
Shiriti i Sipërm Ad-Hoc
Shiriti i sipërm i formularit Ad-Hoc përmban butona të ndryshëm që përdoren për të punuar me analiza Ad-Hoc.
Butoni Ad-Hoc
| Çelësi |
Zgjidhni dokumente specifike kyçe për t'i shfaqur |
| Artikulli |
Zgjidhni artikull specifik për t'u shfaqur |
| Emri |
Zgjidhni emër specifik për t'u shfaqur |
| Njesia e Matjes |
Zgjidhni Njësinë e Matjes së dokumenteve specifike për t'u shfaqur |
Kjo rresht ju mundëson të përcaktoni se çfarë lloj grafiku dëshironi të shihni (kolonë, linjë, grafik pite...), gjithashtu mund të redaktoni pamjen (ngjyrën dhe sfondin), të eksportoni grafikun në formate të ndryshme skedarësh ose të redaktoni grafikun tuaj në dizajnerin e grafikëve.
3. Llojet e Dokumenteve
Detyrimisht zgjidhni llojet e dokumenteve të magazinimit doganor, për të cilat dëshironi të krijoni një raport (dokumentet për regjistrim nuk janë në listë!). Në rrethana të jashtëzakonshme është e arsyeshme të zgjidhni gjithashtu llojet e dokumenteve për raport doganor dhe transit (sepse sasitë prej tyre janë tashmë të detyrueshme të përfshira në lëshimet doganore), kështu që mund t'i zgjidhni, ndërsa në raport, programi i konsideron ato vetëm me raportin e Shpërndarja e lëvizjeve - detajuar. Me të gjitha raportet e tjera, ato nuk do të përfshihen në lëvizje, edhe nëse i zgjidhni!
3.1 Llojet e Dokumenteve
| Llojet e Dokumenteve |
Zgjidhni llojet e dokumenteve për të cilat dëshironi të raportoni faturat e lëshuara. Llojet e dokumenteve duhet të zgjidhen. (Vetëm llojet e dokumenteve për regjistrim nuk janë të disponueshme për t'u zgjedhur!) |
3.2 Llojet e Dokumenteve - Vetëm për Regjistrim
| Llojet e Dokumenteve - Vetëm për Regjistrim |
Shtoni përshkrim.... |
4. Llojet e Artikujve
| Llojet e Artikujve |
Zgjidhni llojet e artikujve për të cilat dëshironi të raportoni faturat e lëshuara. Llojet e artikujve duhet të zgjidhen. Për të zgjedhur një lloj artikulli, shënoni kutinë pranë llojit të dëshiruar. |
Pas zgjedhjes së opsionit, hapet formulari ku kufizojmë dhe zgjedhim kriteret e daljes.
| Tipi i daljes |
Zgjedhim tipin e daljes:
Tipi i detajuar i daljeve:
10A - Llogaritja sipas lëvizjeve detajuar - të gjitha lëvizjet e zgjedhura, të renditura kronologjikisht
11X - Llogaritja sipas lëvizjeve detajuar me lëshuesin dhe marrësin - të gjitha lëvizjet e zgjedhura, të renditura kronologjikisht dhe të renditura sipas lëshuesve dhe marrësve
155 - Llogaritja sipas subjekteve - të gjitha lëvizjet e zgjedhura, të përmbledhura sipas kriterit të zgjedhur të subjektit
15D - Llogaritja sipas departamenteve - të gjitha lëvizjet e zgjedhura, të përmbledhura sipas kriterit të zgjedhur të departamentit
15F - Llogaritja sipas qendrave të kostos - të gjitha lëvizjet e zgjedhura, të përmbledhura sipas kriterit të zgjedhur të qendrave të kostos
Tipi i përmbledhur i daljeve:
10D - Llogaritja e lëvizjeve përmbledhur sipas furnizuesve dhe identifikimeve - të gjitha lëvizjet e zgjedhura, të bashkuara sipas furnizuesit kryesor nga regjistri i identifikimeve
15E - Llogaritja përmbledhur sipas klasifikimit - përmbledhje sipas grupeve klasifikimi
156 - Llogaritja përmbledhur sipas identifikimeve - përmbledhje sipas identifikimeve
157 - Llogaritja e lëvizjeve përmbledhur sipas identifikimit me gjendjen fillestare dhe përfundimtare - të gjitha lëvizjet e zgjedhura midis datave kufizuese, të bashkuara sipas kodit të identifikimit, me gjendjen fillestare të shfaqur në Datën nga
15H - Llogaritja e lëvizjeve përmbledhur sipas magazinës dhe identifikimit me gjendjen fillestare dhe përfundimtare - të gjitha lëvizjet e zgjedhura midis datave kufizuese, të bashkuara sipas magazinës dhe kodit të identifikimit, me gjendjen fillestare të shfaqur në Datën nga
15I - Llogaritja e lëvizjeve përmbledhur sipas subjektit dhe identifikimit me gjendjen fillestare dhe përfundimtare - të gjitha lëvizjet e zgjedhura midis datave kufizuese, të bashkuara sipas partnerit të biznesit dhe kodit të identifikimit, me gjendjen fillestare të shfaqur në Datën nga
15A - Llogaritja e lëvizjeve përmbledhur sipas magazinës dhe identifikimit - të gjitha lëvizjet e zgjedhura, të bashkuara sipas magazinës nga dokumenti i akcizës
158 - Llogaritja e lëvizjeve përmbledhur sipas subjektit dhe identifikimit - të gjitha lëvizjet e zgjedhura, të bashkuara sipas partnerit të biznesit nga dokumenti i akcizës
159 - Llogaritja e lëvizjeve përmbledhur sipas llojeve të identifikimeve - të gjitha lëvizjet e zgjedhura, të bashkuara sipas llojit kontabël të identifikimit
160 - Llogaritja e lëvizjeve përmbledhur sipas tipeve - të gjitha lëvizjet e zgjedhura, të bashkuara në tetë tipe bazë të llojeve kontabël të identifikimeve (P,B,C,A,M,E,S,U)
|
| Llojet e dokumenteve |
detyrimisht zgjedhim llojet e dokumenteve të magazinimit doganor, për të cilat duam daljen (llojet e dokumenteve të regjistrimit janë në një skedë të veçantë). |
| Llojet e identifikimeve |
zgjedhim të gjitha llojet e identifikimeve, për të cilat duam të dalim llogaritjen e lëvizjeve materiale. Llojet e zgjedhura të identifikimeve janë të shënuara. |
| Identifikimi |
kodi i identifikimit, për të cilin shqyrtojmë lëvizjet materiale.
Nëse fusha lihet bosh, atëherë programi konsideron të gjitha identifikimet. Në fushë mund të futni gjithashtu një kod të pjesshëm dhe ta pajisni me shenjën %. |
| Emri |
Kriteri sipas emrit të identifikimit |
| Kodi i furnizuesit |
Kriteri sipas kodit të furnizuesit |
| Klasifikimi |
zgjedhim klasifikimin e identifikimit sipas të cilit dëshirojmë të kufizojmë daljen |
| Klasifikimi sekondar |
zgjedhim klasifikimin sekondar, sipas të cilit dëshirojmë të kufizojmë daljen |
| Magazina |
magazina, për të cilën dëshirojmë përmbledhjen e lëvizjeve materiale. |
| Klienti/Furnizuesi |
kufizojmë përmbledhjen vetëm te klientët ose furnizuesit e zgjedhur |
| 3. personi |
kufizojmë përmbledhjen vetëm te një klient ose furnizues, që kemi futur si personin e tretë |
| Departamenti |
departamenti i kompanisë, për të cilin dëshirojmë përmbledhjen e lëvizjeve materiale. |
| Qendra e Kostos |
dalja mund të kufizohet te qendrat e kostos nga pozicionet e marrjes dhe lëshimit |
| Furnizuesi Kryesor |
llogaritja mund të dalë sipas të dhënave për furnizuesin kryesor nga regjistri i identifikimeve |
| Data nga |
data fillestare për dokumentet që duhet të përfshihen në dalje |
| Data deri |
data përfundimtare për dokumentet që duhet të përfshihen në dalje |
 |
me klikimin në këtë ikonë ose me klikim të dyfishtë në formën e zgjedhur të daljes, nis daljen e përmbledhjes sipas kritereve të zgjedhura |
 |
Për përshkrimin e përgjithshëm të funksioneve të shiritit të komandave, shih Shiriti i komandave. |
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|