 | Loading… |
| Loading… |
A mirrored page will be created for the selected page (this is a page with the same content and the same HTML ID as the selected page).
Select one or more locations in the wiki tree where you want to place the mirrored page.
Warning: A mirrored page cannot be edited, as it only displays the content of the original page!
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
Importo nga skedari Excel
   
Importo nga skedari Excel funksioni brenda Aktivet e Qëndrueshme, Veglat e Vogla ose Regjistri-Aktivet e Qëndrueshme në Blerje regjistrat mundëson menaxhim efikas të të dhënave të aktiveve të qëndrueshme (AQ), veçanërisht kur trajtohen sasi të mëdha të dhënash. Kjo veçori është veçanërisht e dobishme për futje masive të të dhënave ose gjatë konfigurimit fillestar të sistemit në PANTHEON.
Regjistri i destinacionit për AQ-të e importuara varet nga vendi ku Importo/Eksporto të Dhëna funksioni është inicuar. Nëse hapet nga Aktivet e Qëndrueshme regjistri, të dhënat e importuara do të shtohen në Aktivet e Qëndrueshme regjistrin. Po ashtu, nëse funksioni aksesohet nga Veglat e Vogla regjistri, të dhënat do të importohen në Veglat e Vogla regjistrin.
Regjistrimet e AQ-ve duhet të importohen nga skedari i strukturuar Excel. Të gjitha fushat si në skedarin Excel ashtu edhe në Importo nga skedari Excel formulari korrespondojnë drejtpërdrejt me fushat brenda regjistrave. Nëse ndonjë fushë lihet bosh gjatë importit, ato mund të plotësohen brenda formularit të importit para se të dhënat të transferohen, ose më vonë, drejtpërdrejt në regjistrimet përkatëse të AQ-ve.
 |
Këshillë
Për të shkarkuar skedarin e strukturuar Excel, klikoni Shabllon. Për të parë shembuj, klikoni Skedar Shembull .
|
Importo nga skedari Excel formulari mund të aksesohet në Shiriti i veglave të Aktivet e Qëndrueshme, Veglat e Vogla dhe Regjistri-Aktivet e Qëndrueshme në Blerje regjistrat duke klikuar butonin Importo/Eksporto të Dhëna .
Koka përmban fushat kryesore dhe kontrollet për importimin e të dhënave të AQ-ve. Kjo përfshin specifikimin e Rrugës së Skedarit te dokumenti Excel dhe inicimin e importit të të dhënave duke përdorur butonat përkatës, si Hap ose Struktura. Koka gjithashtu ofron opsione për të parë paraprakisht të dhënat e importuara brenda formularit dhe për të transferuar të dhënat e verifikuara në regjistrin përkatës.
| Rruga e Skedarit |
Klikoni tre pikat për të përcaktuar të plotë Rrugën e Skedarit te skedari Excel që përmban të dhënat e AQ-ve për t’u importuar. Nëse rruga është e pasaktë, e pavlefshme ose e paarritshme, procesi i importit do të dështojë të ekzekutohet siç duhet.
 |
Paralajmërim
Skedari i specifikuar Excel duhet të jetë i formatuar siç duhet sipas Strukturës kërkesave të sistemit me të gjitha kokat e kolonave të paracaktuara para se të tentohet importimi.
|
|
| Butoni Hap |
Përdoret për të ngarkuar dhe transferuar të dhënat nga skedari i zgjedhur Excel në formularin PANTHEON. Pasi të jetë specifikuar Rruga e Skedarit , klikimi i këtij butoni inicion procesin e leximit, gjatë të cilit sistemi nxjerr informacionin e AQ-ve nga skedari Excel dhe e shfaq atë në format të strukturuar brenda formularit. |
| Butoni Transfero |
Përdoret për të konfirmuar dhe transferuar të dhënat e shfaqura në formular në Aktivet e Qëndrueshme, Veglat e Vogla ose Regjistri-Aktivet e Qëndrueshme në Blerje regjistrat. Ky hap finalizon procesin e importit duke ruajtur regjistrimet e importuara në regjistër.
|
| Butoni Struktura |
Klikimi i butonit hap Strukturën e Importit dritaren, ku Struktura dhe të gjitha fushat e kërkuara për skedarin Excel mund të shihen dhe importohen. |
| Plotëso regjistrat që mungojnë gjatë transferimit |
Kur ky opsion është i zgjedhur, çdo hyrje që mungon në regjistrat kryesorë si Subjektet, Llogaritë, ose Qendrat e Kostos, do të plotësohen automatikisht gjatë procesit të transferimit. |
| Butoni Përmbledhje e Regjistrit |
Klikimi i butonit kryen një kontroll të të dhënave. Fushat me të dhëna që mungojnë do të theksohen me të kuqe.
|
Paralajmërim
Ky buton bëhet i disponueshëm pas zgjedhjes së Rrugës së Skedarit dhe importimit me sukses të AQ-ve duke klikuar butonin Hap .
|
|
Kjo seksion shfaq një listë të AQ-ve që janë importuar nga skedari Excel. Të gjitha fushat që janë plotësuar në skedarin Excel do të plotësohen automatikisht në kolonat përkatëse të këtij seksioni. Ky seksion gjithashtu lejon redaktim manual dhe futje të dhënash para se lista e AQ-ve të transferohet në regjistrin përkatës.
|
Paralajmërim
Nr. Inventarit fusha është e detyrueshme dhe duhet të përmbajë një numër inventari, përndryshe transferimi në regjistër nuk mund të vazhdojë. Informacion shtesë për AQ mund të shtohet më vonë në regjistrin përkatës.
|
|
Zgj.
(Zgjidh)
|
Kutitë e zgjedhjes janë të zgjedhura automatikisht për të gjitha hyrjet e listuara. Një kuti e kontrolluar tregon se AQ është përfshirë në transferimin në regjistër. Për të përjashtuar AQ të caktuara nga transferimi, thjesht hiqni shenjën nga kutitë përkatëse. |
Fushat e mëposhtme korrespondojnë drejtpërdrejt me ato në Koka:
|
Nr. Inventarit
(Numri i Inventarit)
|
I caktuar secilit AQ për qëllime të ndjekjes dhe regjistrimit, i kufizuar në 16 karaktere. Zakonisht printohet në një etiketë të ngjitur në AQ. |
| Sasia |
Sasia e AQ-ve të lidhura me një Nr. Inventari Zakonisht, çdo AQ ka të caktuar një Inventar Nr. kështu që Sasia zakonisht është 1. Megjithatë, veglat e vogla mund të kenë Sasi më të madhe se 1 për të lejuar futje masive të artikujve me vlerë të ulët. |
| Emri |
Emri kryesor i AQ-së, si p.sh. Rrethojë ,Ndërtesë ose Kompjuter .Emri 2 |
| Një emër dytësor opsional për identifikim të mëtejshëm të AQ-së. Për shembull, |
Lenovo ThinkPad T16 , kur emri kryesorEmri është thjesht Kompjuter .Fushat e mëposhtme korrespondojnë drejtpërdrejt me ato në
|
Kontabilitet skedën: Data e Blerjes
| Data kur AQ është |
Blerë , zakonisht korrespondon me datën në faturën e furnitorit. Kjo datë shënon fillimin e procesit të blerjes së AQ-së.Data e Aktivizimit |
| Data kur AQ është vënë në përdorim (aktivizuar). Kjo shënon fillimin e jetës operacionale dhe përdoret si pikë reference për fillimin e |
Llogaritjes së Amortizimit .Data e Heqjes |
| Data kur AQ është shitur, dhuruar ose hequr përfundimisht nga pronësia e kompanisë. |
Çaktiv. |
|
(Data e çaktivizimit)
Data kur AQ është hequr përfundimisht nga përdorimi aktiv dhe ndalet llogaritja e amortizimit, por ende është në pronësi të kompanisë. Regjistrohet si dita e fundit e muajit gjatë të cilit amortizimi ishte ende i aplikueshëm. |
Kateg. Amortiz. |
|
(Kategoria e Amortizimit)
Zgjidhni |
Kategorinë e Amortizimit për AQ nga menuja rënëse. Zgjedhja bazohet në Regjistrin e Kategorive të Amortizimit , i cili mund të aksesohet duke klikuar dy herë fushën. Kategoritë e amortizimit përmbajnë cilësime të parakonfiguruara si norma minimale e amortizimit, e cila përcakton ritmin me të cilin vlera e AQ-së do të shpenzohet me kalimin e kohës.
Amortizim i Përshpejtuar
|
|
(Amortizim i Përshpejtuar)
Shkruani sa vijon: |
T
- nëse Amortizimi i Përshpejtuar po llogaritet për AQ-në. F nëse
- Amortizimi i Përshpejtuar nuk po llogaritet për AQ-në. Amortizimi i Përshpejtuar lejon që një shpenzim më i lartë i amortizimit të njihet më herët në jetën e AQ-së. Paralajmërim
Kjo mundësi është e vlefshme vetëm nëse Kategoria e Amortizimit
|
e zgjedhur përfshin një vlerë në fushën
Norma Spec. të Regjistrit të Kategorive të Amortizimit . Faktori i Amortizimit (Faktori i Amortizimit) Kjo fushë korrespondon me fushën Amortizim Shtesë
|
|
|
, ku
Faktori i Amortizimit |
mund të futet. Futni një vlerë numerike për normën me të cilën një AQ humbet vlerë me kalimin e kohës: Një faktor pozitiv rrit shumën e amortizimit, duke shkurtuar kështu jetën e dobishme të AQ-së ose duke reflektuar konsum më të madh se normalja. Një faktor negativ ul shumën e amortizimit, duke zgjatur jetën e dobishme në regjistrimet financiare ose duke treguar përdorim më të ulët ose konsum më të ngadaltë. Kosto Shkruani vlerën totale të blerjes së AQ-së siç është shënuar në faturën e furnitorit. Kjo shumë përfaqëson koston e blerjes së AQ-së dhe do të përdoret për
- Llogaritjen e Amortizimit
- dhe
|
|
Raportim
|
. Vlera e Mbetur Shkruani shumën që pritet të rikuperohet në fund të jetës së dobishme të AQ-së përmes shitjes, riciklimit ose përdorimit minimal të vazhdueshëm. Shkruani zero nëse nuk pritet Vlerë e Mbetur, që do të thotë se e gjithë kostoja e AQ-së do të amortizohet.
|
|
Furnitori
|
Zgjidhni Furnitorinnga menuja rënëse, siç është listuar në faturë. |
|
Zgjedhja bazohet, e cila mund të aksesohet duke klikuar dy herë fushën.
|
Këshillë Opsionet e menusë rënëse bazohen në hyrjet në Regjistrin e Subjekteve
. Dy klikime në fushë hapin
|
Regjistrin e Subjekteve
, ku furnitorët mund të shtohen ose të redaktohen. Fatura e furnitorit Shkruani numrin e faturës, i cili zakonisht është i listuar në dokumentin e faturës së furnitorit. Viti i Prodhimit (Viti i Prodhimit)
|
|
| Shkruani vitin kur AQ është prodhuar. Regjistrimi i vitit të prodhimit ndihmon në përcaktimin e jetës së dobishme të pritur të AQ-së, orarit të mirëmbajtjes dhe normës së amortizimit. |
ID e Llogaritjes |
|
Shkruani
Kategorinë e Artikujve |
ku bën pjesë AQ-ja. |
| Artikujt |
janë të gjitha produktet, gjysmë-produktet, lëndët e para, shërbimet, etj., që kompania blen ose shet. Nr. i Fabrikës (Numri i Fabrikës) Shkruani numrin serial ose numrin e pjesës të caktuar nga prodhuesi për AQ-në. Ky numër përdoret për të identifikuar në mënyrë unike AQ-në ndër të tjerët të të njëjtit lloj dhe model. Regjistrimi i Numrit të Pjesës së Prodhuesit |
|
siguron ndjekje të saktë, menaxhim të garancisë dhe shërbim.
Fushat e mëposhtme korrespondojnë drejtpërdrejt me ato në |
Koka : Dep. |
(Departamenti) ZgjidhniDepartamentin
|
nga menuja rënëse, e cila shfaq të gjitha subjektet e disponueshme të klasifikuara si
Departamente |
në Regjistrin e Subjekteve . Nje Departament përfaqëson një njësi organizative ose funksion biznesi brenda kompanisë (p.sh., Administratë, Financë, Personel
) dhe tregon pjesën e organizatës ku AQ është caktuar operacionalisht. Kjo informacion është i rëndësishëm, pasi të dhënat e futura në fushën Departament përdoren në Postimin Automatiktë amortizimit dhe rivlerësimit. Këshillë Dy klikime në fushë hapin Regjistrin e Subjekteve , ku
|
Departamentet
mund të shtohen ose të redaktohen. Qend. Kost. (Qendra e Kostos) Zgjidhni Qendrën e Kostos
|
|
|
nga menuja rënëse. Opsionet e disponueshme bazohen në hyrjet nga
Regjistri i Qendrave të Kostos |
. Nje Kosto Qendër është një njësi financiare që përdoret për të ndjekur ku shpenzohen kostot, si projekte specifike ose aktivitete. Përdoret për të monitoruar dhe menaxhuar performancën financiare.
Këshillë Dy klikime në fushë hapin Regjistrin e Qendrave të Kostos , ku
|
Qendrat e Kostos
|
|
|
. Zgjidhni nga menuja rënëse personin përgjegjës për menaxhimin e AQ-së
Këshillë |
Dy klikime në fushë hapin Dosjet e Punonjësve ,
|
|
Regjistri i Subjekteve
|
. Mund të aksesohet duke klikuar dy herë fushën, ku
|
Kujdestarët
mund të shtohen ose të redaktohen. Komponent i Shkruani Numrin e Inventarit të AQ-së prind. Kjo e përcakton AQ-në si
|
|
|
Komponent
|
i prindit të zgjedhur. Për shembull, dritaret mund të shënohen si Komponent i një ndërtese. Këshillë Marrëdhënia mes AQ-ve mund të shihet në Skedën Struktura .
|
Grupi
Zgjidhni një Grup të paracaktuar nga menuja rënëse. Grupet
|
|
|
merren nga
|
Regjistri i Grupeve të Aktiveve të Qëndrueshme . Kjo fushë përdoret për të kategorizuar AQ-të bazuar në llojin e funksionit të tyre, si Ndërtesë , Pajisje ,
Mjet , ose klasifikim tjetër përkatës.Këshillë Dy klikime në fushë hapinRegjistrin e Grupeve të Aktiveve të Qëndrueshme , kuGrupet
|
mund të shtohen ose të redaktohen.
- Statusi Funksional Zgjidhni Statusin Funksional nga menuja rënëse për të përcaktuar gjendjen aktuale të AQ-së, si
|
|
| Aktiv |
, Joaktiv , Dëmtuar, ose tjetër.Kjo gjendje është vetëm informative dhe nuk ndikon në proceset kontabël, por mund të përdoret për të filtruar AQ-të në Raporte. Këshillë Dy klikime në fushë hapin
Regjistrin e Gjendjes Funksionale të Aktiveve të Qëndrueshme , nga ku merren opsionet e menusë dhe ku statuset mund të shtohen ose të redaktohen.Fushat e mëposhtme korrespondojnë drejtpërdrejt me ato në
|
Vlera
skedën: Data Zgjidhni ose shkruani
|
|
Datën e blerjes. Gjatë transferimit të AQ-së në regjistër, Lloji i Hyrjes
|
do të vendoset automatikisht në
|
1-Blerje . Kosto Kjo fushë korrespondon me Vlerën e Blerjes dhe përfaqëson vlerën e regjistruar në kohën e blerjes së AQ-së.
|
|
Vlera e Blerjes
|
gjithmonë futet si shumë pozitive, pavarësisht nëse reflekton vlerën origjinale apo të rivlerësuar. Amortizimi i Akumuluar Shkruani shumën totale të shpenzimeve të amortizimit të regjistruara për AQ-në që nga blerja dhe vënia në përdorim. Statusi
Zgjidhni Statusin nga menuja rënëse, i cili i caktohet çdo AQ-je për të treguar gjendjen e tij: AK (Aktiv): |
| statusi parazgjedhur për të gjitha AQ-të aktive. |
NA (Joaktiv): |
| caktohet për AQ-të që janë shitur, hequr, çaktivizuar ose larguar. |
Paralajmërim Kjo Status
- nuk është e njëjtë me Statusin Funksional
- , i cili korrespondon me fushën Status
|
në
Koka të regjistrit të AQ-ve. Këshillë Dy klikime në fushë hapinStatusin e Aktiveve të Qëndrueshme ku mund të shtohet ose të redaktohet një Status . Fushat e mëposhtme korrespondojnë drejtpërdrejt me ato në
|
|
Lëvizja
skedën: Lokacioni Zgjidhni Lokacionin nga menuja rënëse për të specifikuar
|
|
Lokacionin fizik të AQ-së brenda organizatës. Tregon ku AQ aktualisht ndodhet, ruhet ose përdoret. Këshillë
|
Dy klikime në fushë hapin
|
Regjistrin e Lokacioneve të Aktiveve të Qëndrueshme , ku Lokacionet mund të shtohen ose të redaktohen. Kompania
|
|
, ku
|
Kompanitë mund të shtohen ose të redaktohen. Lëvizja e Departamentit
|
(Lëvizja e Departamentit)
Zgjidhni Departamentin nga menuja rënëse. Përfaqëson një njësi organizative ose funksion biznesi brenda kompanisë (p.sh., Administratë
|
|
|
,
Financë
|
, Personel ) dhe tregon pjesën e organizatës ku AQ është caktuar operacionalisht.
Këshillë Dy klikime në fushë hapinRegjistrin e Subjekteve , ku Departamentet mund të shtohen ose të redaktohen.Këto të dhëna përdoren në postimin automatik të amortizimit dhe rivlerësimit. Lëvizja e Qendrës së Kostos(Lëvizja e Qendrës së Kostos)
|
Zgjidhni
|
|
|
është një njësi financiare që përdoret për të ndjekur ku shpenzohen kostot, si projekte specifike ose aktivitete. Përdoret për të monitoruar dhe menaxhuar performancën financiare.
Këshillë
|
Dy klikime në fushë hapin Regjistrin e Qendrave të Kostos ku mund të shtohet ose të redaktohet një
Qendër Kostoje . Këto të dhëna përdoren në
|
Postimin Automatik
- të AQ-ve. Lëshuar më Kjo fushë korrespondon me Datën e Lëshimit fushën
- , që përfaqëson datën kur një AQ i është caktuar një
|
|
|
Lokacioni
|
, Kompani oseDepartament . Këshillë Kjo datë ndikon në postimet nëLibri Kryesor bazuar në metodën e zgjedhur të postimit. Data e Kthimit të Pritur Shkruani ose zgjidhni datën e planifikuar kur AQ duhet të kthehet nëLokacionin
|
,
Kompani ose Departament
|
|
| . |
Data e Kthimit Kjo fushë korrespondon meKthyer fushën. Shkruani ose zgjidhni datën aktuale kur AQ është kthyer në Lokacionin ,Kompani |
| ose |
Departament . Kjo konfirmon përfundimin e transferimit ose përdorimit të përkohshëm. Lëvizja e Sasisë ShkruaniSasinë , që reflekton numrin total të artikujve që janë lëvizur. Punonjësi Shkruani punonjësin përgjegjës për lëvizjen e AQ-së.Kjo fushë plotësohet automatikisht: |
| RI |
Të dhënat në këtë fushë gjenerohen automatikisht dhe tregojnë statusin e artikullit në formë të një çelësi. Fushat e mëposhtme korrespondojnë drejtpërdrejt me ato nëKontabilitet |
| skedën: |
Llogaria e Blerjes DR |
(Llogaria e Blerjes Debit)
| Llogaria ku regjistrohet vlera e blerjes së AQ-së në debit (zakonisht nga grupi i llogarive 0). |
Llogaria e Blerjes CR |
(Llogaria e Blerjes Kredit) Llogaria për kundër-regjistrimin e kreditit kur AQ aktivizohet. Llogaria e Amortizimit DR
|
(Llogaria e Amortizimit Debit)
Llogaria ku regjistrohet shuma e amortizimit në debit, që përfaqëson shpenzimin e amortizimit të kompanisë (zakonisht nga grupi i llogarive 43).
|
Llogaria e Amortizimit CR |
|
(Llogaria e Amortizimit Kredit)
Llogaria ku regjistrohet shuma e amortizimit në kredit, që përfaqëson uljen e vlerës kontabël të AQ-së (zakonisht nga grupi i llogarive 0).
|
Llogaria e Rivlerësimit në Rritje DR |
|
(Llogaria e Rivlerësimit në Rritje Debit)
Llogaria për regjistrimin e rregullimit në debit të AQ-ve për shkak të
|
Rivlerësimit në Rritje |
|
(grupi i llogarive 0).
Llogaria e Rivlerësimit në Rritje CR
|
(Llogaria e Rivlerësimit në Rritje Kredit) |
|
Llogaria për regjistrimin e rregullimit në kredit të AQ-ve për shkak të
Rivlerësimit në Rritje
|
(grupi i llogarive 0). Diferenca e Rivlerësimit në Rritje (Diferenca e Llogarisë së Rivlerësimit në Rritje) |
|
Llogaria për regjistrimin e diferencës midis
Rivlerësimit në Rritje
|
të vlerës së blerjes dhe Rivlerësimit në Rritje të amortizimit të akumuluar, zakonisht regjistrohet në një llogari kredit (grupi i llogarive 95) për rregullime kapitale. |
|
Llogaria e Rivlerësimit në Ulje DR
(Llogaria e Rivlerësimit në Ulje Debit)
|
Llogaria për regjistrimin e rregullimit në debit të AQ-ve për shkak të Rivlerësimit në Ulje (grupi i llogarive 0). Llogaria e Rivlerësimit në Ulje CR (Llogaria e Rivlerësimit në Ulje Kredit) Llogaria për regjistrimin e rregullimit në kredit të AQ-ve për shkak të |
|
Rivlerësimit në Ulje
(grupi i llogarive 0).
|
Diferenca e Rivlerësimit në Ulje (Diferenca e Llogarisë së Rivlerësimit në Ulje) Llogaria për regjistrimin e bilancit të |
|
Diferencave të Rivlerësimit në Ulje
në debit, që përfaqëson shpenzimet operative të lidhura me rivlerësimin (zakonisht nën llogarinë prind 720).
|
Fushat e mëposhtme korrespondojnë me Fushat e Personalizuara skedën, të cilat mund të konfigurohen në |
|
Panelin e Administrimit
. Këto fusha lejojnë përfshirjen e të dhënave shtesë specifike të organizatës gjatë importit. Informacioni mund të futet në këto fusha vetëm kur
|
Fushat e Personalizuara janë konfiguruar në Panelin e Administrimit. Fusha tekstuale 1 deri 10 |
Nëse përdoren Fusha Tekstuale të personalizuara, shkruani informacionin përkatës tekstual, për shembull mirëmbajtjen ose kompani të tjera, informacione të veçanta të kontaktit të furnitorit, numrin e policës së sigurimit dhe informacione të tjera specifike për AQ-në. Fusha numerike 1 deri 10(Fusha Numerike) Nëse përdoren Fusha Numerike të personalizuara, shkruani vlerat numerike përkatëse në këto fusha, si çmimi për shërbimin, frekuenca e mirëmbajtjes dhe informacione të tjera specifike për AQ-në.
| Fusha datash 1 deri 4 |
Nëse përdoren Fusha Datash të personalizuara, shkruani datat përkatëse, për shembull datën e skadimit të mirëmbajtjes, datën e skadimit të garancisë dhe informacione të tjera specifike për AQ-në. |
|
Fushat e mëposhtme korrespondojnë me ato në
Amortizimi Tatimor |
skedën, e cila është e dukshme vetëm nëse Amortizimi Tatimor është aktivizuar në |
| Panelin e Administrimit |
. Informacioni nga këto fusha mund të importohet vetëm kur kjo veçori është aktivizuar. Data e Amortizimit Tatimor (Data e Amortizimit Tatimor) |
Shkruani ose zgjidhni Datën e Amortizimit Tatimor . Kjo është Data e aktivizimit të AQ-së, e cila përcakton pikën e fillimit për Llogaritjen e Amortizimit Tatimor.
|
Kostoja e Amortizimit Tatimor
(Kostoja e Amortizimit Tatimor) |
Kjo fushë korrespondon me Vlerën e Blerjesdhe vlerën e blerjes të regjistruar në kohën e blerjes së AQ-së. Vlera e Blerjes gjithmonë futet si shumë pozitive, pavarësisht nëse reflekton vlerën origjinale apo të rivlerësuar.Amortizimi Tatimor i Akumuluar
|
|
(Amortizimi Tatimor i Akumuluar)
Shkruani shumën totale të shpenzimeve të amortizimit të regjistruara për AQ-në që nga blerja dhe vënia në përdorim. |
Statusi i Amortizimit Tatimor (Statusi i Amortizimit Tatimor) Shkruani statusin, i cili i caktohet çdo AQ-je për të treguar gjendjen e tij:
AK (Aktiv): statusi parazgjedhur për të gjitha AQ-të aktive. NA (Joaktiv): caktohet për AQ-të që janë shitur, hequr, çaktivizuar ose larguar. |
|
Paralajmërim
Kjo |
Status |
|
nuk është e njëjtë me statusin funksional
Status |
në
- Koka .
- Fushat e mëposhtme korrespondojnë drejtpërdrejt me ato në Përdorimi
|
Tregon sa AQ janë caktuar punonjësit(ve). Kjo fushë plotësohet automatikisht, por mund të rregullohet manualisht. Fusha e mëposhtme korrespondon drejtpërdrejt me fushën në Vlera
|
skedën:
Dokumenti
|
Shkruani numrin e faturës së brendshme nga |
|
Nr. i Faturës
fusha, e formatuar si një numër i vetëm i pandërprerë (p.sh. 2011000000001). |
Paralajmërim |
| Fatura që lidhet me AQ-në duhet të jetë e regjistruar në PANTHEON para importit. Në këtë mënyrë, ajo merr një numër të brendshëm të faturës PANTHEON, i cili më pas mund të futet në |
Dokumentin |
fushë. Përndryshe, kjo fushë mund të lihet bosh gjatë importit. AQ mund të lidhet më vonë me faturën në regjistër, duke përdorur fushën Dokumenti i Brendshëm
| në |
Kontabilitet skedën. Fusha e mëposhtme korrespondon drejtpërdrejt me fushën në
|
Koka
: Metoda e Postimit Zgjidhni metodën e postimit nga menuja rënëse. Ajo
përcakton se si llogaritet amortizimi i AQ-së dhe postimet përkatëse. Cilësimet e saj përcaktohen në Regjistrin e Kategorive të Amortizimit . Video të lidhura: FINANCIALS - Importo/Eksporto të dhëna- Eksporto në Excel
|
|
Temat e lidhura: Aktivet e QëndrueshmeImporto/Eksporto të Dhëna
| Eksporto në Excel |
Struktura
defines how the FA’s depreciation and related postings are calculated. Its settings are defined in the Depreciation Categories register.
|
| Loading… |
| Loading… |
|
|
|
|