Dokumentet e Konsoliduar të Pranimit dhe Faturat e Nënkontraktorëve

Dokumentet e Konsoliduar të Pranimit dhe Faturat e Nënkontraktorëve

Nënkontraktorët paraqesin faturat për shërbimet e prodhimit që ofrojnë. Këto regjistrohen si fatura të konsoliduara sepse, përveç detyrimeve ndaj nënkontraktorit dhe regjistrimeve tatimore (për vlerën e shërbimit), ju gjithashtu do të dëshironit të kishit një regjistër të cilave shërbime janë regjistruar në dokumentet e brendshme të lëshimit (për urdhërat e punës) që nënkontraktori ka faturuar tashmë.

Tipi i dokumentit të faturës së konsoliduar për nënkontraktorët është si tipi i zakonshëm i dokumentit të pranimit të konsoliduar, por në këtë rast, opsioni Fatura e Pranuar për Nënkontraktim është zgjedhur në cilësimet e Llojeve të Dokumenteve (shih Pranimi).

 Për të lidhur faturën e nënkontraktorit me WO përdorni ndërfaqen speciale Lidhni Faturën e Nënkontraktorit me Urdhërin e Punës. 

Zgjidhni dhe lidhni operacionin e shërbimeve të prodhimit. 

Dokumentet e lidhura do të shfaqen në Tab Lidhjet në Shkallëzimet. 

  vlera e shërbimeve të nënkontraktorit do të jetë rifreskuar në lëshimin e brendshëm.

 Procedura për krijimin e një fature të konsoliduar për një nënkontraktor është esencialisht e njëjtë me procedurën për krijimin e një fature të zakonshme të konsoliduar (shih Pranimi i Konsoliduar). Megjithatë, ka disa dallime:

	Dallimi kryesor midis një dokumenti normal të pranimit të konsoliduar dhe një dokumenti të pranimit të konsoliduar për një nënkontraktor është se një faturë normale e konsoliduar përdoret për të faturuar documentet e brendshme të pranimit, ndërsa një faturë e konsoliduar për një nënkontraktor përdoret për të faturuar çështjet e brendshme të krijuara me përpunimin e urdhërave të punës (shih Prodhimi).
	Për shkak të natyrës specifike të faturave për nënkontraktorët dhe çështjeve të brendshme për prodhimin e krijuar me përpunimin e urdhërave të punës, vetëm artikujt e tipit S - Shërbim do të jenë të disponueshëm për t'u zgjedhur për t'u shtuar në faturën e konsoliduar. Zakonisht, është vetëm për artikuj të këtij lloji që lëshohen faturat e nënkontraktorëve.
	Një dallim tjetër është se kur krijoni një faturë të konsoliduar për një nënkontraktor, jo vetëm dokumentet e plota të brendshme, por edhe linjat individuale të dokumenteve të brendshme mund të zgjidhen. Në një faturë normale të konsoliduar, vetëm dokumentet e plota të brendshme mund të zgjidhen!
	Programi GJITHMONË injoron çmimin e shërbimeve të nënkontraktorit të listuara në dokumentet e lëshimit të brendshëm. Programi do të ripërllogarisë çmimin e shërbimeve të nënkontraktorit duke përdorur hierarkinë e çmimeve; çmimet në dokumentin e konsoliduar do të jenë për këtë arsye ose çmimet e kontratës ose çmimi i furnizuesit nga regjistri i Artikujve.
	Në dokumentet e lëshimit të brendshëm, numri i porosisë regjistrohet si dokument i lidhur 1, dhe numri i urdhrit të punës regjistrohet si dokument i lidhur 2. Rekomandohet që asnjë nga këto numra dokumentesh të mos zëvendësohet me numrin e faturës kur regjistroni një faturë të konsoliduar për një nënkontraktor. Kjo është arsyeja pse opsioni Mos Plotësoni Asgjë duhet të zgjidhet në kutinë Plotësoni Numrin e Dok. të Konsoliduar. Informacioni rreth dokumenteve të lëshimit të brendshëm dhe faturave të nënkontraktorëve mund të gjendet gjithashtu në Lidhjet tab.

Kur kostimi miratohet, vlera e shërbimeve të nënkontraktorit do të rifreskohet në lëshimin e brendshëm. Një çmim i ri për produktin e gjysmë të përfunduar të marrë nga nënkontraktori do të llogaritet gjithashtu. Për informacion mbi kostimin, shih Kostimi në Faturat e Konsoliduara për Nënkontraktorët!

Për një shembull të përdorimit të urdhërave të punës së nënkontraktorëve, shih

• Prodhimi me Nënkontraktorët - për versionin SE
• Prodhimi me Nënkontraktorët - MF - për versionin MF