Urdhërat e punës për lëshimin e parë në prodhim. Sepse keni zgjedhur ID-të përkatëse të llojeve të dokumenteve të prodhimit për secilin produkt të gjysmë të përfunduar ose produkt në specifikimin në regjistrin e Artikujve, do të lëshojë automatikisht tre urdhra pune kur e hapni për PRODUKT-K. Në rastin tonë, kjo do të thotë:

• përdorimi i llojit të dokumentit 600 për 1 PRODUKT - K dhe përmes tij specifikimi me shumë nivele dhe llojet e dokumenteve të zgjedhura përkatëse (shih gjithashtu prodhimi duke përdorur specifikimin me shumë nivele).
  • në llojin e dokumentit 6P0 për një copë SEMIPROD01
  • në llojin e dokumentit 6K0 për një copë SEMIPROD02

Procesi i urdhërave të punës nga poshtë lart (të paktën në rastin kur ka një stok të pamjaftueshëm të produkteve të gjysmë të përfunduar).

Për të parë imazhet e specifikimeve shih Specifikimet. Për imazhet e lëvizjeve shih Lëvizjet temë. Për imazhet e postimeve shih Postimet dhe Raportet temë.

1. Prodhimi i SEMIPROD01

Prodhimi i 1 copë SEMIPROD01 konsumon

• një copë ASSEMBLY1 me çmim 50€ dhe
• 1 orë OPERATION01 me çmim 10 €.

Çmimi i kostos së produktit të gjysmë të përfunduar arrin në 60€.

Ne përdorëm llojin e dokumentit të paracaktuar 6P0 të përdorur në prodhimin e thjeshtë dhe lëshimet e materialeve si dhe shërbimet e nevojshme në prodhim do të mblidhen në dokumentin 650. Pranimi i produktit të gjysmë të përfunduar do të mblidhet duke përdorur llojin e dokumentit 720. Të dyja pranimi si dhe lëshimi regjistrohen në magazinën WO.

Postimi automatik i konsumit të materialeve për pranimin e brendshëm dhe lëshimet e brendshme: 

Diferenca midis transaksioneve debitore në llogarinë 4000 dhe transaksioneve kreditore në llogarinë 6000 është ekuivalente me vlerën e shërbimit të vet që nuk është postuar automatikisht nga konsumimi i materialeve.

 2. Prodhimi i SEMIPROD02

Prodhimi i 1 copë SEMIPROD02 konsumon

• 1 copë SEMIPROD01 dhe
• 1 copë (1 orë, që është) shërbimi të nënkontraktorit SUBCON.

Përdorni llojin e dokumentit nga prodhimi i thjeshtë 6K0 në nënkontraktim. Këtu të gjitha produktet e gjysmë të përfunduar dhe shërbimet e nevojshme në prodhim do të lëshohen duke përdorur llojin e dokumentit K3. Produkti i gjysmë të përfunduar do të pranohet duke përdorur llojin e dokumentit K1.

Pasi të lëshoni një kërkesë për të dhëna mbi produktet e gjysmë të përfunduar në stok me nënkontraktorin, duhet së pari të transferoni produktet e gjysmë të përfunduar të nevojshme te nënkontraktori.

2.a. Transferimi i produktit të gjysmë të përfunduar në magazinën e nënkontraktorit

Këtu transferoni 1 copë SEMIPRODI te nënkontraktori për përpunim të mëtejshëm.

Postimi automatik i konsumit të materialeve për transferim:

2.b. Procesimi i urdhërave të punës - pranimi i brendshëm, lëshimi i brendshëm (plus faturën e nënkontraktorit)

Pasi të keni marrë një fletë pakete të nënkontraktorit për 1 copë SEMIPROD02 të përpunuar siç duhet, vazhdoni duke krijuar një urdhër pune për transaksionet e mëposhtme:

2.b.1. Fleta e lëshimit të brendshëm (lloji i dokumentit K3)

Për shkak të transferimit të inventarit të produkteve të gjysmë të përfunduar në magazinën e nënkontraktorit, lëshimi (lloji i dokumentit K3) do të përcaktohet në mënyrë që inventari të lirohet nga ai.

Pasuesit mund të gjenden në fletën e lëshimit:

• 1 copë SEMIPRODI - që do të thotë, një produkt i gjysmë të përfunduar i përdorur në prodhim ose që është përdorur në montimin e SEMIPRODII. Vlera e tij është 60€.
• 1 copë, ose më mirë, 1 orë shërbimi të nënkontraktorit. Ajo mund të ketë një çmim nominal të fiksuar - në këtë rast çmimi i vlerësimit të shërbimit është futur në fletën e lëshimit që kur po përpunoni urdhrin e punës, ose më mirë, kur krijoni fletën e lëshimit. Ose mund të futni më vonë çmimin e shërbimit të nënkontraktorit të ofruar (shih artikullin e ardhshëm që merret me faturën e nënkontraktorit). Vlera e tij është 25€.

	Ky dokument është i nevojshëm vetëm në llogaritjen e çmimit të artikullit të dorëzuar nga nënkontraktori (vlera e materialeve të përdorura dhe shërbimi i ofruar nga nënkontraktori) si dhe në lehtësimin e "inventarit" të materialeve të transferuara te nënkontraktori.
	Vendosni lloje të ndryshme dokumentesh: Transferimi në magazinën e nënkontraktorit (si në pikën 2.a më sipër) kthimi i materialeve në magazinë për përdorim në prodhim dhe pastaj fleta e lëshimit nga magazina e përdorur në prodhim Në këtë rast duhet të postoni të tre transaksionet e përmendura më sipër!

Në këtë rast MOS POSTONI fletën e lëshimit të materialeve të përdorura në prodhimin e nënkontraktorit. Stoku i produktit në fazën e përfundimit do të lirohet indirekt nga dorëzimi i brendshëm të nënkontraktorit (shih pikën 3, lloji i dokumentit K1). Për këtë qëllim nuk keni nevojë të vendosni llogari për postimin automatik në llojin e dokumentit.

(Për më tepër, nëse kontrolloni Për Rekord nuk do të shfaqet as në postimin automatik. Por në këtë rast nuk mund ta përfshini atë në raportin e lëvizjeve të materialeve as në raportet e lëshimeve të faturave, etj.)

2.b.2. Fatura e nënkontraktorit

Klienti nga urdhri i punës regjistrohet në fletën e lëshimit të brendshëm kur përdorni Modulin e Prodhimit të Thjeshtë (shih shembullin e lëvizjes në Lëvizjet). Është e mençur të zgjidhni kompaninë tuaj si klient (prodhim për stok). Pasi të keni krijuar faturën kolektive mund të ndryshoni subjektin duke futur ID-në e subjektit (nënkontraktorit) në krye të faturës.

 Për të krijuar një faturë kolektive të shërbimeve të nënkontraktorit përdorni linjat e fletëve të lëshimit të brendshëm (shih Pranimi i Faturës Kolektive të Nënkontraktorit). Këtu mund të futni ose ndryshoni çmimin e shërbimeve të ofruara nga nënkontraktori. Pastaj vazhdoni duke konfirmuar llogaritjen duke fituar çmimin e produktit të dorëzuar nga nënkontraktori (shih Llogaritja duke Përdorur Faturën Kolektive të Nënkontraktorit).

Do të ngarkoni të njëjtën llogari për regjistrimin e materialeve/produkteve/në procesin e përfundimit në fazat e përfundimit për shumën e shërbimeve të ofruara nga nënkontraktori ashtu siç e ngarkuat duke transferuar në magazinën e nënkontraktorit (shih hapi 2.a). Në këtë rast ne transferojmë produktet te nënkontraktori për fazën e përfundimit dhe për këtë arsye e gjithë procedura realizohet përmes llogarisë së Produkteve në procesin e përfundimit dhe modifikimit - 635.

Prandaj, do të ishte e mençur nëse do të futni ID-në e artikullit për çdo shërbim nënkontraktimi veçmas si dhe të futni llogarinë që do të ngarkohet në fushën e Llogarisë së Kostos (shih Artikujt | Përgjithshëm | Llogaritë kutia). Llogaria ofrohet si parazgjedhje si llogaria për postimin debit kur keni futur faturën e nënkontraktorit.

Postimi automatik i faturave të nënkontraktorit të pranuara:

2.b.1. Pranimi i brendshëm (lloji i dokumentit K1)

Keni marrë SEMIPRODII nga nënkontraktori, për të cilin u përdor:

+ 60 € për produktet e gjysmë të përfunduar SEMIPRODI

+25 € për shërbimin e ofruar nga nënkontraktori

= në fund duke formuar çmimin e kostos 85€ për SEMIPRODII

Postimi automatik i pranimit të brendshëm të SEMIPRODII;

3. Prodhimi i PRODUCTK

Pasi të keni marrë të gjitha produktet e gjysmë të përfunduar dhe materialet e nevojshme, vazhdoni me prodhimin e produktit.

Prodhimi i 1 copë PRODUCTK konsumon

• 1 copë SEMIPROD02 (çmimi i kostos 85€)
• 1 copë (1 orë, që është) shërbimi të prodhimit OPERATION02 me çmim 20€

Postimi automatik i lëshimit të brendshëm dhe pranimit në magazinën me pakicë:

Diferenca midis transaksioneve debitore në llogarinë 4000 dhe transaksioneve kreditore në llogarinë 6000 është ekuivalente me vlerën e shërbimit të vet që nuk është postuar automatikisht nga konsumimi i materialeve.

4. Transferimi i Kostove të Materialeve në Punë në Proces

Për të përfunduar shembullin, ne ende duhet të transferojmë kostot e materialeve në llogarinë për prodhimin në procesin e përfundimit deri në fund të periudhës së llogarive. Për ta bërë këtë në një mënyrë më të lehtë dhe të drejtpërdrejtë, përdorni shablonin e postimit automatik (shih Transferimi i Kostove në Stok):

Shënimi i gazetës i përdorur në transferimin e kostove të materialeve në inventarin e punës në proces:

5. Pasqyrë e bilancit të librit të përgjithshëm pas kryerjes së të gjitha postimeve

Siç mund të vërehet nga të gjitha postimet e përmendura më sipër, mund të shihni të mëposhtmet pas regjistrimit të të gjitha postimeve:

6. Vlera e Sasisë së Shërbimit të Konsumuar

Diferenca midis transaksioneve debitore në llogari dhe transaksioneve kreditore në llogarinë 6000 është ekuivalente me vlerën e shërbimit të vet që nuk është postuar automatikisht nga konsumimi i materialeve.

Vlera e sasisë së shërbimeve të veta të konsumuar të përfshira në vlerën e produktit mund të gjendet në raportin e lëvizjeve të materialeve (cilësimet e parazgjedhura) duke:

• kufizuar raportin sipas llojit të artikujve 700
• duke zgjedhur lëvizjet e lëshimeve të brendshme ku regjistroni shërbimet e prodhimit të vet (si parazgjedhje 62, 66 dhe 69)
• duke specifikuar datat për fletët e paketimit (p.sh. muaji për të cilin keni postuar tashmë konsumimin e materialeve dhe për të cilin është futur data e fundit e lëvizjeve të materialeve)

Cilësimet e shablonit për lëvizjet e materialeve me këto kritere janë tashmë të paracaktuara dhe kanë titullin "Shërbimet e Veta të Ofruara për Stokun e Produktit" (shih gjithashtu lehtësimin e inventarit të konsumit të materialeve).